問(wèn)題已解決

去年的固定資產(chǎn)卡片錄錯(cuò)日期，計(jì)提多了怎么處理 還有去年少錄了一個(gè)固定資產(chǎn)卡片，怎么處理 求分錄

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/15 17:43
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，片錄錯(cuò)日期，計(jì)提多了變更-調(diào)減，小錄的做盤(pán)盈處理
2023 03/15 17:45
易 老師
2023 03/15 17:45
同學(xué)您好，借：累計(jì)折舊，貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用 借：以前年度損益調(diào)整所稅稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi) 借：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用 貸：未分配利潤(rùn)
易 老師
2023 03/15 17:46
借：固定資產(chǎn)，貸：以前年度損益調(diào)整-折舊費(fèi) 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84784951
2023 03/15 17:58
少錄的固定資產(chǎn)賬已經(jīng)做了借固定資產(chǎn)貸銀行存款，但是因?yàn)闆](méi)做卡片，所以沒(méi)有提到折舊
易 老師
2023 03/15 18:02
那就手工做一下，憑證補(bǔ)進(jìn)去就好了
84784951
2023 03/15 18:05
因?yàn)槭请娔X記賬的不知道怎么補(bǔ)…分錄怎么做呢
易 老師
2023 03/15 18:08
這手跟錄入憑證一樣的呀，錄完憑證就保證你的報(bào)表出來(lái)就沒(méi)有問(wèn)題
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