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老師，請問我們?nèi)ツ?1月收到了一批貨，供應商一直沒有開票給我們，現(xiàn)在他們做費用，不開發(fā)票給我們了，那我們這邊對于這批貨要如何入賬，謝謝
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你好，根據(jù)你的描述，需要做無票購進處理?
2023 03/15 16:09
84785010 
2023 03/15 16:09
啥叫無票購進，那要如何處理賬務
84785010
2023 03/15 16:10
我之前已經(jīng)做了應付暫估了
鄒老師 
2023 03/15 16:11
你好，先把暫估的紅沖，然后做無票購進處理?
借：庫存商品等科目，貸：銀行存款等科目?
84785010
2023 03/15 16:14
貸方一般是啥，他們做費用的話，也不會掛我們的應收了，那我們也不會掛應付了
鄒老師
2023 03/15 16:15
你好，貸方通常是銀行存款? 這樣的科目?
84785010
2023 03/15 16:32
供應商都作費用處理了，我這邊如果是支付銀行存款 ，那供應商要如何入賬呢
鄒老師
2023 03/15 16:33
你好，供應商是做無票收入處理才是啊?
84785010
2023 03/15 17:31
如果供應商作為推廣費用入賬，是不是也要交銷項稅
鄒老師
2023 03/15 17:33
你好，是的，是這樣的
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