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問(wèn)題已解決
我們收客戶8個(gè)點(diǎn)，實(shí)際發(fā)票13個(gè)點(diǎn)，假設(shè)200元*8%=16元的稅，但是客戶怎么轉(zhuǎn)對(duì)公戶，不可能轉(zhuǎn)200+16=216吧，發(fā)票上是13個(gè)點(diǎn)，200*13%=26元，開(kāi)票就是200+26=226，這樣造成發(fā)票和轉(zhuǎn)對(duì)公戶的金額不一致，怎么辦
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你好? 少收的記營(yíng)業(yè)外支出?
2023 03/15 14:53
84785017 
2023 03/15 14:53
那開(kāi)票怎么開(kāi)呢
玲老師 
2023 03/15 14:58
那就是全額按13%稅率開(kāi)發(fā)票。
84785017
2023 03/15 14:59
開(kāi)票金額就是13個(gè)點(diǎn)嗎，那客戶轉(zhuǎn)對(duì)公就轉(zhuǎn)收客戶8個(gè)點(diǎn)的金額嗎，然后做賬的時(shí)候，把少收的5個(gè)點(diǎn)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎，
玲老師
2023 03/15 15:03
你好 是的是這樣處理的?
84785017
2023 03/15 16:08
賬務(wù)處理怎么做呀，發(fā)票上面需要開(kāi)營(yíng)業(yè)外支出的金額嗎
玲老師
2023 03/15 16:16
。借銀行存款，營(yíng)業(yè)外支出
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
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