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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們是一般納稅人，在電子稅務(wù)局申報(bào)2月份增值稅時(shí)，因?yàn)?月未開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只有兩張，但是我沒(méi)做勾選認(rèn)證，留著后期有銷項(xiàng)時(shí)再進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣，這樣可以的哈？還有就是這種情況我在申報(bào)增值稅時(shí)，是不是零申報(bào)呀？
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可以的，可以這么做的，零申報(bào)。
2023 03/14 17:47
84784975 
2023 03/14 17:58
哦，好的，謝謝郭老師！還有就是2月份沒(méi)有進(jìn)行認(rèn)證抵扣的那兩張專票，紅色的記賬扣聯(lián)需要在2月份入賬嗎？綠色的抵扣聯(lián)是不是等到后期放在哪個(gè)月勾選抵扣時(shí)就放在哪個(gè)月一起裝訂是嗎？
郭老師 
2023 03/14 18:02
你好，可以做賬的，做到應(yīng)交稅費(fèi)，待認(rèn)證抵扣聯(lián)和你的抵扣清單以后裝訂就可以的。
84784975
2023 03/14 18:55
2月份進(jìn)項(xiàng)其中一張專票是車輛保險(xiǎn)費(fèi)，借：管理費(fèi)用——汽車費(fèi)用，借：應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證增值稅，貸：庫(kù)存現(xiàn)金；這樣理解對(duì)嗎？因?yàn)槲乙郧皼](méi)做過(guò)一般納稅人的賬，不是特別清楚，月底還需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？
郭老師
2023 03/14 18:55
是的，這個(gè)不需要結(jié)轉(zhuǎn)的，掛著余額就可以。
84784975
2023 03/14 18:58
哦，這個(gè)借：應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證增值稅，就這么一直掛著嗎？后期該怎么處理呢？
郭老師
2023 03/14 19:00
是的，你以后認(rèn)證了，轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)里面就可以了。
84784975
2023 03/14 19:02
哦，好的謝謝郭老師！
郭老師
2023 03/14 19:02
不用客氣，工作愉快。
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