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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)郭老師回答上午的問(wèn)題，
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在具體的什么問(wèn)題？
2023 03/14 17:35
84784995 
2023 03/14 17:38
這個(gè)，就是負(fù)數(shù)部分結(jié)轉(zhuǎn)盤(pán)存表，比如期末某酒
84784995
2023 03/14 17:40
庫(kù)存6瓶，金額100，但本月消耗為負(fù)數(shù)，下月庫(kù)存起初數(shù)量6瓶金額100都變成零嗎
郭老師 
2023 03/14 17:41
你好，盤(pán)點(diǎn)剩余的金額是多少？
郭老師
2023 03/14 17:41
你這應(yīng)該是不止六瓶，剩余的應(yīng)該會(huì)多。
84784995
2023 03/14 17:43
黃線這個(gè)，月初3瓶，本月沒(méi)購(gòu)進(jìn)，月底盤(pán)點(diǎn)6瓶本月消耗-3瓶
84784995
2023 03/14 17:44
想問(wèn)這個(gè)月底6瓶，還要轉(zhuǎn)到下月初庫(kù)存嗎
郭老師
2023 03/14 17:45
是的，需要結(jié)轉(zhuǎn)到下一個(gè)月。
84784995
2023 03/14 17:46
本月消耗負(fù)數(shù)做待處理財(cái)產(chǎn)損溢處理，下月初盤(pán)點(diǎn)表要怎么轉(zhuǎn)？
84784995
2023 03/14 17:47
上午不是說(shuō)結(jié)轉(zhuǎn)為零嗎
84784995
2023 03/14 17:48
截圖提到負(fù)數(shù)食材部分結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
2023 03/14 17:51
余額負(fù)數(shù)是0
你這個(gè)不是負(fù)數(shù)
郭老師
2023 03/14 17:51
余額是正數(shù)了不要做了
84784995
2023 03/14 17:56
本月消耗有正數(shù)也有負(fù)數(shù)，相抵后還是正數(shù)，不用做待處理財(cái)產(chǎn)損溢了嗎？
本月負(fù)數(shù)的食材要不要在下個(gè)月盤(pán)點(diǎn)上做期初數(shù)了，就如某酒當(dāng)月消耗是-3，月底是6
這個(gè)6瓶不要結(jié)轉(zhuǎn)到下個(gè)月初庫(kù)存期初數(shù)了
郭老師
2023 03/14 17:58
你好，你看明細(xì)
明細(xì)出現(xiàn)了負(fù)數(shù)沒(méi)有
明細(xì)余額里面沒(méi)有負(fù)數(shù)，就不要做待處理財(cái)產(chǎn)損益。
郭老師
2023 03/14 17:58
對(duì)的，是的，是這么理解的。
84784995
2023 03/14 18:07
你的意思是當(dāng)月正數(shù)和負(fù)數(shù)相抵成正數(shù)，用相抵后的數(shù)做當(dāng)月成本嗎
有的食材當(dāng)月消耗是負(fù)數(shù)也不用做待處理財(cái)產(chǎn)損溢科目了，盤(pán)點(diǎn)表上月底庫(kù)存也不用轉(zhuǎn)到下個(gè)月起初了嗎？
郭老師
2023 03/14 18:08
你好對(duì)的
是這么做的
84784995
2023 03/14 18:14
這樣做，當(dāng)月成本更少了，和實(shí)際不符呀，
上午說(shuō)的是不是當(dāng)月消耗正數(shù)和負(fù)數(shù)相抵后成負(fù)數(shù)，要做待處理財(cái)產(chǎn)損溢科目
郭老師
2023 03/14 18:17
你好，那你出現(xiàn)領(lǐng)用這個(gè)負(fù)數(shù)是什么原因的？實(shí)際倉(cāng)庫(kù)里面是多少，是不是一致的，只要是一致的話，你余額就不要管了。
郭老師
2023 03/14 18:18
之前肯定是領(lǐng)用多了，已經(jīng)做了成本，你現(xiàn)在是紅沖回來(lái)。
84784995
2023 03/14 18:22
很難找，有可能盤(pán)點(diǎn)不對(duì)，或票據(jù)不全，現(xiàn)在就是這樣個(gè)情況，
以后再盤(pán)點(diǎn)或看票據(jù)看吧
這是一月份的賬，想盡快結(jié)賬
84784995
2023 03/14 18:26
一月份月初和月末盤(pán)兩次點(diǎn)，都不專業(yè)，老師情況就是這樣。，請(qǐng)教老師按現(xiàn)在情況賬務(wù)怎么處理，盤(pán)點(diǎn)怎么接轉(zhuǎn)下月
郭老師
2023 03/14 18:28
那你建議你先不要?jiǎng)恿?，你們找一個(gè)時(shí)間，單獨(dú)拿出時(shí)間來(lái)去盤(pán)點(diǎn)一個(gè)準(zhǔn)確的，然后你再做賬骨處理。
郭老師
2023 03/14 18:28
你一月份缺成本發(fā)票嗎？如果不缺的話，就不要管了先。
84784995
2023 03/14 18:33
做的內(nèi)部賬，，老板要看，他也不要求多準(zhǔn)確，就是參考一下，一月份就差成本這快沒(méi)轉(zhuǎn)了，其他都沒(méi)問(wèn)題，老師，幫忙說(shuō)一下賬務(wù)處理前面情況怎么做科目呀
郭老師
2023 03/14 18:37
那你這個(gè)負(fù)數(shù)出貨直接別做不就可以了，你這個(gè)復(fù)數(shù)根據(jù)什么來(lái)做的。
84784995
2023 03/14 18:40
復(fù)數(shù)是盤(pán)點(diǎn)出來(lái)的，月初庫(kù)存+本月購(gòu)進(jìn)-本月庫(kù)存=本月消耗
當(dāng)月消耗負(fù)數(shù)部分不做，負(fù)數(shù)食材下個(gè)月還會(huì)有不結(jié)轉(zhuǎn)嗎
郭老師
2023 03/14 18:42
那你這不是盤(pán)點(diǎn)出來(lái)了
你有領(lǐng)用，如果領(lǐng)用正好和復(fù)數(shù)是一樣的，不結(jié)轉(zhuǎn)
大于負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)差額
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