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供應商發(fā)票開了4360元，我們實付4300元，60元我們不付款了，分錄怎么寫？

84785003| 提問時間：2023 03/13 20:29
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務師,審計師
學員朋友您好，直接按付款4300，做會計分錄就可以了
2023 03/13 20:34
84785003
2023 03/13 20:34
怎么寫？怎么寫
易 老師
2023 03/13 20:35
一借：庫存商品4300借：應交稅費——應交增值稅（進項稅額）貸：應付賬款（或銀行存款）4300
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