問(wèn)題已解決

老師你好！因?yàn)槿ツ暌惠v車沒(méi)注意已提足折舊，多提了5萬(wàn)元，我在三月份季度提折舊時(shí)，已經(jīng)少提取5萬(wàn)元，今年所得稅匯算清繳要納稅調(diào)整嗎？還是做帳務(wù)調(diào)整？

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/13 18:52
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職稱：會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
首先，您需要對(duì)去年年度的稅收聲明做好相應(yīng)的記錄。如果發(fā)現(xiàn)折舊多提取，則可以采取在今年度會(huì)計(jì)報(bào)表中進(jìn)行調(diào)整，實(shí)行“回退會(huì)計(jì)處理法”，將多提取的折舊金額進(jìn)行帳務(wù)調(diào)整，不需要納稅調(diào)整。
2023 03/13 19:02
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