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老師，你好，所有的固定資產原值累計：706031.46，累計折舊：9111.76，這個是錯的，正確的原值應該要扣除進項稅13%，請問賬務怎么調？
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你好
請問一下，你們有沒有使用固定資產卡片？
2023 03/13 14:50
84784993 
2023 03/13 14:56
有的
之前的賬已經結賬，我需要重新建賬，固定資產需要重新入賬，請問怎么調？
王超老師 
2023 03/13 15:00
那你這個比較麻煩，你需要先算出原值差了多少
706031.46/1.13
然后調整固定資產卡片，把原值重新填寫進去
然后將差額放到增值稅里面
84784993
2023 03/13 15:01
累計折舊不用調嗎？
王超老師
2023 03/13 15:02
要的，這個折舊也是比較麻煩
有兩種情況，一種是固定資產卡片自動調整了，那么你就不需要進行賬務處理的
一種是固定資產卡片沒有這個功能，你需要算出多計提的折舊，然后
借：累計折舊
貸：以前年度損益調整
84784993
2023 03/13 15:06
我可以直接修改利潤嗎，我現(xiàn)在是直接拿結賬的科目余額表作為我的期初數。能不能直接修改利潤，然后把固定資產原值調回正確的？請問是修改哪幾個科目的數據？固定資產，累計折舊，利潤，進項稅
王超老師
2023 03/13 15:06
可以的，那你直接修改未分配利潤這個科目的
84784993
2023 03/13 15:10
如果固定資產原值少了，進項稅增加，累計折舊減少，那未分配利潤是增加還是減少？
王超老師
2023 03/13 15:13
你這個未分配利潤是未分配利潤多了
84784993
2023 03/13 15:16
老師，你的意思是，原值的差額直接計入到未分配利潤，其他科目都不變，對嗎
王超老師
2023 03/13 15:17
不是阿，你應交稅費科目也要變動的
84784993
2023 03/13 15:19
他們的分錄怎么寫？
王超老師
2023 03/13 15:20
借：應交稅費
貸：未分配利潤
84784993
2023 03/13 15:21
不明白，沒看懂
王超老師
2023 03/13 15:22
你不明白指的是什么呢
84784993
2023 03/13 15:23
所有的固定資產原值累計：706031.46，累計折舊：9111.76，這個是錯的，正確的原值應該要扣除進項稅13%，請問賬務怎么調？
84784993
2023 03/13 15:24
你能不能把詳細的數據，分錄列出來，要不然我不明白怎么調的
王超老師
2023 03/13 15:26
你之前多計提了多少，這個數字沒有給我
或者你要給我對應的數據，我來算也行的
84784993
2023 03/13 15:27
算了，不弄了，就這樣吧，瘋了，
王超老師
2023 03/13 15:28
好的，祝你一天好心情
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