00:10:00
問題已解決
好的明白 還問一個 公司稅控盤服務費已經做賬了，現在退費的話已經做賬的是怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借銀行存款，借管理費用，負數
抵扣了增值稅嗎？
2023 03/13 12:22
84784993 
2023 03/13 12:23
抵扣了的 要分小規(guī)模和一般嗎
郭老師 
2023 03/13 12:26
借管理費用貸、應交稅費、應交增值稅進項轉出
不用
84784993
2023 03/13 12:29
還要進項轉出嗎 怎么做
郭老師
2023 03/13 12:31
你好，你之前已經抵扣了，你的減免明細表還能填寫負數嗎？所以你直接進項轉出就可以的，如果是小規(guī)模的話，修改之前的申報表，做應交稅費，應交增值稅。
84784993
2023 03/13 12:32
意思做完這筆?借銀行存款，借管理費用，負數 ?就沒有了嗎 還有啥分錄不
郭老師
2023 03/13 12:33
借管理費用
貸應交稅費、應交增值稅進項轉出
如果已經抵扣了，需要做這一個。如果沒有抵扣，就不要做了。
閱讀 242
描述你的問題，直接向老師提問
251
意見反饋
