問(wèn)題已解決

借：原材料、庫(kù)存商品等， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額， 貸：應(yīng)付賬款、銀行存款等， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 老師 這個(gè)不通過(guò)待抵扣直接從待認(rèn)證轉(zhuǎn)入到進(jìn)項(xiàng)稅額也可以嗎？

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/12 21:33
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，也可以的。
2023 03/12 21:34
84784970
2023 03/12 21:36
好的 那老師比如現(xiàn)在3月份報(bào)2月份的稅，現(xiàn)在才勾選認(rèn)證發(fā)票，那結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)是在2月份的月末就要體現(xiàn)出來(lái)嗎
王雁鳴老師
2023 03/12 21:39
同學(xué)你好，不一定的，銷(xiāo)項(xiàng)是2月未體現(xiàn)出來(lái)的，進(jìn)項(xiàng)有選擇的余地。
84784970
2023 03/12 21:42
比如我現(xiàn)在做2月的賬 現(xiàn)在是三月準(zhǔn)備報(bào)2月的稅還沒(méi)勾選，那我2月份的賬是不是不做這筆分錄，等我三月份現(xiàn)在勾選申報(bào)的時(shí)候再做這筆，然后再做一筆繳稅的是嗎？借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
王雁鳴老師
2023 03/12 21:42
同學(xué)你好，對(duì)的，你理解正確。
84784970
2023 03/12 21:47
那三月份再做這三筆分錄咯？ 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
王雁鳴老師
2023 03/12 21:49
同學(xué)你好，是的，可以三月份再做的。
84784970
2023 03/12 21:51
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 那這兩筆結(jié)轉(zhuǎn)需要附什么單據(jù)嗎
王雁鳴老師
2023 03/12 21:52
同學(xué)你好，不需要附什么單據(jù)的。
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