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這筆分錄很奇怪 看不懂，這個分錄有問題嗎？款實際沒付
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?你好，你這個業(yè)務是紅沖的，你看一下是沖的嗎？
2023 03/11 13:41
84785040 
2023 03/11 13:43
沒有沖。實際業(yè)務是：老板的房子租給酒店，但實際未支付，會計又做了個支付 ，隨后又進行了攤銷，如圖兩張。這種情況實際應該怎么做賬呢？
郭老師 
2023 03/11 13:45
你好，正常的，應該是你第二次發(fā)的這個。
84785040
2023 03/11 13:48
第一次發(fā)的那筆是不是就不該做？
84785040
2023 03/11 13:48
如果沒有支付直接攤銷嘛？
郭老師
2023 03/11 13:48
對的，是的，是這么做的，那你看一下這個管理費用是幾個月的。
84785040
2023 03/11 13:52
什么意思？看幾個月是什么意思？她按一年攤銷的，實際未支付
郭老師
2023 03/11 13:56
你看一下他做的這個費用是幾個月的。會不會有之前沒做的，然后一塊補上的。
郭老師
2023 03/11 13:56
他是2021年一次做了當年的費用嗎。
郭老師
2023 03/11 13:56
是的話完全沒有問題的，他一到11月份沒有做，后期再補上沒有問題
84785040
2023 03/11 14:14
她是2021年十月份開始做賬的，2021年就做的支付房租：借：其他應付款-程 貸：管理費用-房租。緊接著每月做攤銷當月房租：借：管理費用，貸：其他應付款。明細如上圖。這么做賬最后管理費用都被沖完了吧？其他應付款也被沖完了吧？這么做賬不對吧？
郭老師
2023 03/11 14:15
你好，他這不相當于是沒有做。
郭老師
2023 03/11 14:15
應該其他應付款有貸方余額。
84785040
2023 03/11 14:19
她這種賬務處理也是對的？意義在哪里呢？
郭老師
2023 03/11 14:22
不對的，他應該是紅沖之前的，然后再做一個正確的，他之前做錯了。
郭老師
2023 03/11 14:22
正確的應該是
只有這一個的
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