問題已解決

匯算清繳時，應(yīng)納稅所得額為負(fù)數(shù)，自動計算出應(yīng)補(bǔ)退稅額也為負(fù)數(shù)。在申報這張主表時，要把應(yīng)補(bǔ)退稅額調(diào)整為零嗎？

84784950| 提問時間：2023 03/11 10:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，彌補(bǔ)虧損的絕對值加上應(yīng)該退稅的金額絕對值/稅率
2023 03/11 10:14
84784950
2023 03/11 10:16
我問你要不要調(diào)整？扯什么東西?。?/div>
郭老師
2023 03/11 10:19
不好意思 我以為你要問把它調(diào)整0 我寫的那個是操作方法 實際大部分需要 因為退稅不好退 稅務(wù)局要求查賬 為了避免查賬都是調(diào)整
84784950
2023 03/11 10:40
企業(yè)2022年成立，2022年四個季度均虧損，現(xiàn)在做匯繳，主表自動計算出應(yīng)補(bǔ)退稅額為負(fù)數(shù)。需要把這個數(shù)調(diào)整為零再申報嗎？
郭老師
2023 03/11 10:42
你看一下你當(dāng)?shù)赝硕愐髧?yán)格嗎？要求嚴(yán)格的就修改，要求不嚴(yán)格的話就不修改，因為大部分地方是要求查賬的。可以先申報負(fù)數(shù)試一下，然后在電子稅務(wù)局申請退稅，退之前你稅務(wù)局會通知你的。
84784950
2023 03/11 10:45
真的是無語了。你是專業(yè)老師嗎？四個季度都虧損，根本就沒交所得稅，哪里來的退稅啊？
郭老師
2023 03/11 10:50
截圖你的申報表看一下，如果你沒有繳納的話，應(yīng)補(bǔ)稅款怎么會是出現(xiàn)一個負(fù)數(shù)？如果沒有繳納稅款 表格里面的二十五行下面都是零 實際申報中出現(xiàn)了負(fù)數(shù)嗎？如果出現(xiàn)了，你截圖看一下的 別看你上面發(fā)的 哪個是學(xué)堂的
郭老師
2023 03/11 10:51
如果你沒有預(yù)繳的話，根本應(yīng)補(bǔ)稅款不會出現(xiàn)負(fù)數(shù) 你的出現(xiàn)的了怎么出現(xiàn)的
84784950
2023 03/11 10:52
你們會計學(xué)堂的
84784950
2023 03/11 10:54
第二十五行為負(fù)數(shù)。二十八行，三十三行都是負(fù)數(shù)。
郭老師
2023 03/11 11:00
這是剛才有個學(xué)員給我發(fā)過來問的 你看下 別看學(xué)堂的那一個了，學(xué)堂的那個不清楚咋回事 所以你沒有預(yù)繳稅款的話應(yīng)補(bǔ)稅款根本出來了，出不來負(fù)數(shù) 你看一下吧，這個實際繳納就是他之前季度預(yù)繳的稅款
84784950
2023 03/11 11:10
按照你上圖的圖片，第二十三行金額怎么為零了呢？應(yīng)該是-5530.34才對??？
郭老師
2023 03/11 11:13
這里彌補(bǔ)虧損明細(xì)表那里的不對 導(dǎo)致的 后來修改了
郭老師
2023 03/11 11:13
我只有這一個圖片，更正之后的沒有。
84784950
2023 03/11 11:17
你這個片圖上第二十三行數(shù)字不對。哎—
郭老師
2023 03/11 11:19
23行以上的你別看了，我剛才那個圖片改過來了，他發(fā)過來我沒找到 我當(dāng)時只有這一個 下面的你看下 只要看下面的
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