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問題已解決
老師，職工薪酬，個(gè)稅，公積金，社保計(jì)提、發(fā)放、繳納都沒有錯(cuò)，但是職工薪酬貸方負(fù)數(shù)余額是什么問題呢？
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你好！是貸方負(fù)數(shù)余額？
2023 03/10 21:14
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老師，我計(jì)提了1月工資，社保，公積金，然后應(yīng)付職工薪酬科目余額表貸方?余額了
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老師，計(jì)提社保和公積金時(shí)貸方一級(jí)科目為什么時(shí)應(yīng)付職工薪酬 這不是應(yīng)該付給職工的呀
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應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目，月底結(jié)賬后有貸方余額表明什么，不如工資要計(jì)提，在發(fā)放，應(yīng)付職工薪酬會(huì)不會(huì)平了，但是有些如職工教育經(jīng)費(fèi)走應(yīng)付職工薪酬需要計(jì)提嗎？還要個(gè)稅計(jì)提時(shí)也是走借:應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅，但是支付的時(shí)候應(yīng)付職工薪酬就一直掛在借方了，最后月底結(jié)賬科目余額表上的應(yīng)付職工薪酬薪酬會(huì)不會(huì)是借方數(shù)了。
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應(yīng)付職工薪酬-工資，上月計(jì)提后，期末無余額正常嗎？到這個(gè)月做發(fā)放的憑證，余額為零喔，做完發(fā)放的憑證，期末余額為貸方負(fù)數(shù)。什么原因？哪里錯(cuò)了？
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老師可以問個(gè)問題嗎 我應(yīng)付職工薪酬社保貸方有余額
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