問(wèn)題已解決

老師，你好，去年的工資忘記計(jì)提了，導(dǎo)致今年的應(yīng)付工資為借方余額，請(qǐng)問(wèn)賬上要怎樣調(diào)整？

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/10 17:18
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，借：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用相關(guān)科目，貸：應(yīng)付職工薪酬，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 借：未分配利潤(rùn)貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用
2023 03/10 17:20
84785004
2023 03/10 17:22
為什么要借應(yīng)交稅金_應(yīng)交所得稅呢？
84785004
2023 03/10 17:23
科目不是應(yīng)付工資嗎，怎么會(huì)有應(yīng)交稅費(fèi)呢？
易 老師
2023 03/10 17:28
這個(gè)是所得稅影響的，沒(méi)有可以不寫這組分錄，一般會(huì)有
84785004
2023 03/10 17:29
好的，知道了，謝謝老師
易 老師
2023 03/10 17:39
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