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實(shí)務(wù)
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老師，去年6月份的不抵扣勾選自動帶入申報(bào)表二的26欄次和27欄次了，我現(xiàn)在要怎樣更正過來？
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您好，是現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了是吧
2023 03/10 16:12
84784987 
2023 03/10 16:14
當(dāng)時就直接做入成本費(fèi)用了，才做了不抵扣勾選的
84784987
2023 03/10 16:17
7月份的不抵扣勾選都沒自動帶入申請表的，就是6月份的自動帶入了，現(xiàn)在申報(bào)表每個月都自動帶入6月份的不抵扣勾選數(shù)據(jù)
小鎖老師 
2023 03/10 16:18
那除非你在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的位置填寫
84784987
2023 03/10 16:20
那需要更正去年6月份的申報(bào)表嗎？
小鎖老師
2023 03/10 16:22
不需要，可以本期修改
84784987
2023 03/10 16:24
這樣會不會賬表不一致？
小鎖老師
2023 03/10 16:29
這個是不會的，因?yàn)樽罱K不影響
84784987
2023 03/10 16:30
老師，在28欄次填寫是否可以呢？
小鎖老師
2023 03/10 16:31
可以，這樣最終的結(jié)果
84784987
2023 03/10 16:40
我填寫28欄次時，系統(tǒng)自動提示“一納稅人輔導(dǎo)期或出口退稅企業(yè)填寫”，我公司都不屬于這兩種
小鎖老師
2023 03/10 16:41
那你要不按照我說的那樣
84784987
2023 03/10 16:42
好的，我試試在第14欄次填寫
小鎖老師
2023 03/10 16:43
嗯嗯，好的呢這個啊
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