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穩(wěn)崗補(bǔ)貼支付社保怎樣做賬

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/10 14:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，做營(yíng)業(yè)外收入里面的
2023 03/10 14:41
84785004
2023 03/10 14:44
穩(wěn)崗補(bǔ)貼已做入遞延收益，現(xiàn)在想用這部分前支付職工的社保費(fèi)，該怎么做賬啊
郭老師
2023 03/10 14:45
借遞延收益，借管理費(fèi)用，社保負(fù)數(shù)。
84785004
2023 03/10 14:50
必須記管理費(fèi)用嗎？借應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分）貸銀行存款，行不？
郭老師
2023 03/10 14:50
你的社保不計(jì)提嗎？如果不計(jì)提的話可以。
84785004
2023 03/10 14:51
計(jì)提啊。勞務(wù)派遣公司，計(jì)提時(shí)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付職工薪酬
郭老師
2023 03/10 14:52
好，那你沖主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
郭老師
2023 03/10 14:52
要不你的應(yīng)付職工薪酬社保有余額的？
84785004
2023 03/10 14:53
那應(yīng)該怎么分錄呢？
郭老師
2023 03/10 14:53
借遞延收益代應(yīng)付職工薪酬社保，借應(yīng)付職工薪酬社保代主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
84785004
2023 03/10 14:54
好的，謝謝
郭老師
2023 03/10 14:54
不要客氣，工作愉快。
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