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問題已解決
老師，你好！請問當期只有進項稅額，本期稅費怎么結(jié)轉(zhuǎn)？ 借方科目:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額(計算抵扣 應(yīng)交稅費—待認證進項稅額
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你好，這個進項稅額本期有認證嗎？?
2023 03/10 12:49
84784969 
2023 03/10 12:49
還沒認證
鄒老師 
2023 03/10 12:50
你好，還沒有認證，就暫時不需要做結(jié)轉(zhuǎn)處理的?
84784969
2023 03/10 12:50
那要結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄
鄒老師
2023 03/10 12:51
你好，這種情況暫時不需要做結(jié)轉(zhuǎn)處理
84784969
2023 03/10 12:52
主要是要退稅
84784969
2023 03/10 12:53
是二月份的稅費結(jié)轉(zhuǎn)
鄒老師
2023 03/10 12:53
你好，需要認證了，才需要做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)
84784969
2023 03/10 12:54
二月份結(jié)轉(zhuǎn)后再三月份退稅
84784969
2023 03/10 12:55
老師，我就想知道如果結(jié)轉(zhuǎn)，這個分錄怎么寫？謝謝老師！
鄒老師
2023 03/10 12:55
你好，認證了之后，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）
84784969
2023 03/10 12:56
好的，謝謝！
鄒老師
2023 03/10 12:58
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。
84784969
2023 03/10 13:02
老師，還有個問題，那計算抵扣進項稅需要認證嗎？
鄒老師
2023 03/10 13:02
你好，計算抵扣的進項稅額，不需要認證
84784969
2023 03/10 13:03
好的， 謝謝老師！
鄒老師
2023 03/10 13:04
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。
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