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問題已解決
老師，你好！請(qǐng)問當(dāng)期只有進(jìn)項(xiàng)稅額，本期稅費(fèi)怎么結(jié)轉(zhuǎn)？ 借方科目:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額(計(jì)算抵扣 應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
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你好，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額本期有認(rèn)證嗎？?
2023 03/10 12:49
84784969 
2023 03/10 12:49
還沒認(rèn)證
鄒老師 
2023 03/10 12:50
你好，還沒有認(rèn)證，就暫時(shí)不需要做結(jié)轉(zhuǎn)處理的?
84784969
2023 03/10 12:50
那要結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄
鄒老師
2023 03/10 12:51
你好，這種情況暫時(shí)不需要做結(jié)轉(zhuǎn)處理
84784969
2023 03/10 12:52
主要是要退稅
84784969
2023 03/10 12:53
是二月份的稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)
鄒老師
2023 03/10 12:53
你好，需要認(rèn)證了，才需要做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)
84784969
2023 03/10 12:54
二月份結(jié)轉(zhuǎn)后再三月份退稅
84784969
2023 03/10 12:55
老師，我就想知道如果結(jié)轉(zhuǎn)，這個(gè)分錄怎么寫？謝謝老師！
鄒老師
2023 03/10 12:55
你好，認(rèn)證了之后，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
84784969
2023 03/10 12:56
好的，謝謝！
鄒老師
2023 03/10 12:58
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
84784969
2023 03/10 13:02
老師，還有個(gè)問題，那計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅需要認(rèn)證嗎？
鄒老師
2023 03/10 13:02
你好，計(jì)算抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，不需要認(rèn)證
84784969
2023 03/10 13:03
好的， 謝謝老師！
鄒老師
2023 03/10 13:04
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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