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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，外貿(mào)企業(yè)出口商品視同內(nèi)銷，賬務(wù)及增值稅該如何處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
借應(yīng)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
2023 03/09 18:45
84784971 
2023 03/09 18:47
老師你說(shuō)的這個(gè)肯定不對(duì)，我已經(jīng)報(bào)關(guān)出口后又發(fā)現(xiàn)此商品要征稅，賬務(wù)肯定不是你說(shuō)的我這樣處理，你一下子把我的兩個(gè)問(wèn)題都恢復(fù)了
郭老師 
2023 03/09 18:52
內(nèi)銷需要繳納增值稅的吧
你出口了
不能退稅
也不免稅
怎么就肯定不對(duì)
你之前做了收入嗎
沒(méi)有的就按這個(gè)
一般納稅人13%銷售貨物申報(bào)
可以重新申報(bào)
不好意思沒(méi)注意是一個(gè)人問(wèn)的
84784971
2023 03/09 18:53
我之前做了收入了，外銷商品收入，并且成本也已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)。
郭老師
2023 03/09 18:59
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
之前開(kāi)了出口發(fā)票沒(méi)有
84784971
2023 03/09 19:00
沒(méi)有開(kāi)具出口發(fā)票，賬務(wù)這樣處理后我的增值稅申報(bào)表怎么更改呢？
郭老師
2023 03/09 19:03
免稅銷售貨物未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)負(fù)數(shù)，
開(kāi)13%銷售貨物未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)正數(shù)
84784971
2023 03/09 19:07
老師您的意思是一正一負(fù)剛好把收入增值稅收入內(nèi)外銷剛好分開(kāi)了，但總金額沒(méi)變是不？我的理解對(duì)嗎？在出口免稅銷售額中也填寫(xiě)少了內(nèi)銷的收入是不？
郭老師
2023 03/09 19:10
你好，你之前不是填寫(xiě)了100的銷售額，
這次填寫(xiě)-100
相當(dāng)于你的銷售額紅沖了全部都沒(méi)有了，然后你在13%里面
100/1.13填寫(xiě)這個(gè)銷售額內(nèi)銷的。
84784971
2023 03/09 19:12
我明白了，謝謝老師。
郭老師
2023 03/09 19:13
不用客氣，工作愉快
84784971
2023 03/09 19:19
老師你好，我這個(gè)收入是跨年的，如何處理呢？如果沖減收入那么沖減了當(dāng)年的收入，這樣導(dǎo)致當(dāng)年收入對(duì)不上。
84784971
2023 03/09 19:20
這樣是否需要修改去年的增值稅報(bào)表呢？
郭老師
2023 03/09 19:23
你好，那你轉(zhuǎn)內(nèi)銷的那個(gè)增值稅在哪個(gè)月申報(bào)？
84784971
2023 03/09 19:25
在這個(gè)月2023.2所屬期申報(bào)并納稅
郭老師
2023 03/09 19:27
可以按上面的
增值稅和所得稅的銷售額是一樣的
84784971
2023 03/09 19:28
好的，謝謝老師
郭老師
2023 03/09 19:28
不用客氣，工作愉快。
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