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老師，22年一季度的企業(yè)所得稅當(dāng)時我沒有計提，但是23年2月份我把這個稅費交了，我這次交的時候怎么做賬？
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你好； 補計提； 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅? ?
2023 03/09 11:23
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老師，23年4月交22年稅費，這筆應(yīng)該怎么做的
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22年虧損20000多，23年1季度交企業(yè)所得稅212.84元，23年利潤8442元，現(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算清繳時，23年的利潤彌補了22年的虧損，第一季度多交的212.48元怎么處理
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老師請問，公司23年是虧損的狀態(tài)，24年一季度有盈利需要交企業(yè)所得稅，可是23年是虧損的，24年一季度還需要交所得稅嗎？
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你好，就是接賬的時候，上季度的增值稅沒有計提，本季度我直接交了增值稅，后期這個增值稅補計提，會計分錄是什么、
22年的賬不是我們做的，23年的賬是我們做的。23年第一季度交22年第四季度的增值稅。然后做賬的時候，沒有計提，直接交的，
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通過未分配利潤，23年交22年稅費，這筆會計分錄怎么列的
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