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老師，對公賬戶轉(zhuǎn)給個人或公司貨款或者勞務(wù)費(fèi)，對方不開具發(fā)票給我們公司，這筆流水要怎么做賬
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你好，今后也是確定無法取得發(fā)票入賬？?
2023 03/09 08:56
84784954 
2023 03/09 08:56
是的，對方要我方承擔(dān)稅費(fèi)
鄒老師 
2023 03/09 08:57
你好，那就只能做無票支出處理了?
84784954
2023 03/09 08:58
或者對方是個人不方便開發(fā)票，找家人代開發(fā)票，這樣有風(fēng)險？
84784954
2023 03/09 08:59
就是開發(fā)票者和收款方不是同一人
鄒老師
2023 03/09 08:59
你好，這樣屬于發(fā)票開具與實際情況不符?
84784954
2023 03/09 08:59
還有，無票支出會計分錄怎么做？
鄒老師
2023 03/09 09:00
你好
借：庫存商品等科目，貸 ：銀行存款?
84784954
2023 03/09 09:01
后面沒有發(fā)票，要不要寫情況說明附在后面
84784954
2023 03/09 09:01
無票支出可以稅前扣除成本嗎？
鄒老師
2023 03/09 09:02
你好，無票支出，不可以稅前扣除的?
84784954
2023 03/09 09:03
那簽署了三方付款協(xié)議可以嗎
鄒老師
2023 03/09 09:04
你好，無票支出，不可以稅前扣除的?
簽署了三方付款協(xié)議，也是不可以稅前扣除的
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