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老師,內(nèi)賬。我們代收客戶的錢付機(jī)器款(代收的錢有進(jìn)公賬有進(jìn)私帳),有時收了30萬,但后面實(shí)際支付了50萬,而且約定在以后每月對應(yīng)實(shí)際支付的日期還款,(比方這個月12號付了50,那下個月的12號就還2萬,分十期還完),還有就是租戶的所有應(yīng)付費(fèi)用都從這里面扣,這整個的業(yè)務(wù)可以這樣子嗎? 收款- 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付-客戶 付機(jī)器款:借:其他應(yīng)付-客戶貸:銀行存款 若超過之前進(jìn)賬金額: 借:其他應(yīng)付-客戶 應(yīng)收賬款-機(jī)器款 貸:銀行存款 收每月還機(jī)器款 借:其他應(yīng)付 貸:應(yīng)收賬款-機(jī)器款 收電費(fèi):借:其他應(yīng)付 貸:主營業(yè)務(wù)收入-電費(fèi) 主營業(yè)務(wù)收入-房租 其他應(yīng)收 就是和這個客戶的往來

84785026| 提問時間:2023 03/09 07:42
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好,沒有問題,是可以這么做的。
2023 03/09 07:42
84785026
2023 03/09 07:44
老師,公司支付的稅點(diǎn)記什么科目
東老師
2023 03/09 07:45
記入管理費(fèi)用稅金就行
84785026
2023 03/09 07:46
我們也收稅點(diǎn),在后面核算稅點(diǎn)收入怎么做分錄呢?謝謝
東老師
2023 03/09 07:47
你們收到的時候就沖消費(fèi)了 費(fèi)用
84785026
2023 03/09 07:48
比如:我們支付了53機(jī)器萬,里面是包含稅點(diǎn)的, 借:其他應(yīng)付-客戶 管理費(fèi)用-稅點(diǎn) 貸:銀行存款 這樣子嗎
東老師
2023 03/09 07:49
對你內(nèi)賬的話可以這么做。
84785026
2023 03/09 07:49
我收稅點(diǎn)是做的其他業(yè)務(wù)收入
東老師
2023 03/09 07:50
你進(jìn)入到其他收入里面也可以。
84785026
2023 03/09 07:51
那把之前借方的管理費(fèi)用改為其他業(yè)務(wù)收入,這樣子行嗎
東老師
2023 03/09 07:51
沒問題,內(nèi)賬沒有那么嚴(yán)格的要求。
84785026
2023 03/09 07:52
以后還會涉及退稅這塊
東老師
2023 03/09 07:52
但實(shí)際上退稅的時候你就可以沖減收入。
84785026
2023 03/09 07:54
所以開始設(shè)好,也是沖減其他業(yè)務(wù)收入
東老師
2023 03/09 07:54
對,沒錯,就是這個意思。
84785026
2023 03/09 07:54
謝謝老師
東老師
2023 03/09 07:55
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您。
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