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問題已解決
老師好，一般納稅人1-3月附加稅多計提多繳納了，4月申請退稅了，分錄要怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借銀行存款貸，應交稅費，附加稅
借應交稅費，附加稅
借稅金及附加負數
2023 03/08 20:32
84785031 
2023 03/08 20:34
郭老師，多計提的附加稅也要沖回是嗎？
郭老師 
2023 03/08 20:37
對的的第二個分錄就是
84785031
2023 03/08 20:38
謝謝郭老師。
郭老師
2023 03/08 20:44
不用客氣，工作愉快
84785031
2023 03/08 20:47
郭老師，還要請教問題。婦女節(jié)發(fā)放的洗發(fā)水開的專票，是不是先抵扣認證，然后再做進項稅額轉出？
郭老師
2023 03/08 20:47
可以的，可以這么做的。
84785031
2023 03/08 20:48
可以不認證抵扣嗎？直接做福利費呢
郭老師
2023 03/08 20:49
那你需要在勾選平臺里面選擇不抵扣，勾選這個選項，然后可以直接加稅合計多賬。
84785031
2023 03/08 20:52
謝謝老師，懂了
郭老師
2023 03/08 20:55
不用客氣，工作愉快。
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