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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師第二列跟第三列的，本年攤銷金額，跟累計(jì)折舊攤銷金額是一樣的么
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第二列是2022年一年的折舊，第三列是從購(gòu)買到2022年年底的金額。如果這個(gè)固定資產(chǎn)是2022年買來(lái)的，它兩個(gè)是一樣的。
2023 03/08 16:10
84784948 
2023 03/08 16:12
老師，第四列填的是什么數(shù)，我家固定資產(chǎn)加速折舊了，跟第一列一樣么，
郭老師 
2023 03/08 16:13
加速折舊是幾月份開始的？
郭老師
2023 03/08 16:13
第四列填寫的是有發(fā)票的固定資產(chǎn)的原值。
84784948
2023 03/08 16:17
老師，第四季度報(bào)企業(yè)所得稅就是一次性扣除了，減去殘值率，減去之前每個(gè)月計(jì)提的，，老師第四列是不是也得加上12月份購(gòu)入的固定資產(chǎn)？
郭老師
2023 03/08 16:19
你好，一次抵扣所得稅，下面有單獨(dú)填寫的地方。
郭老師
2023 03/08 16:19
12月份買來(lái)的，可以填寫，也可以不用填寫。12月份買來(lái)的，這里固定資產(chǎn)都沒(méi)有折舊。
84784948
2023 03/08 16:21
老師第一列填寫1－12月份的所有固定資產(chǎn)，第四列填寫1－11月份的固定資產(chǎn)總和對(duì)不老師
郭老師
2023 03/08 16:21
可以的，可以這么做的。
84784948
2023 03/08 16:25
老師第五列填寫是不是1－11月份購(gòu)入固定資產(chǎn)總和減去殘值率，的折舊加上一次性扣除的金額對(duì)么老師，
郭老師
2023 03/08 16:26
是
所有的固定資產(chǎn)都是當(dāng)年買來(lái)的，都是當(dāng)年一次折舊的，是這么做的。
84784948
2023 03/08 16:31
老師第8列跟第五列是一樣吧，就是。一次性扣除的加上1－12月份每個(gè)月折舊的和，，對(duì)吧老師？
郭老師
2023 03/08 16:35
對(duì)的是的，一到11月份的，不加12月份。
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