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問題已解決
老師，就是我們公司2022年的銀行收取的手續(xù)費，短信費，網(wǎng)銀年服務(wù)費，銀行2023年給我們開了專票，就是2月份我要抵扣進項，因為之前每個月我已經(jīng)做了憑證借：財務(wù)費用 貸：銀行存款，現(xiàn)在專票到了我應(yīng)該怎么做分錄，銀行2023年開的2022年貸款利息的普票，之前做的是借：財務(wù)費用 貸：銀行存款，現(xiàn)在票到了，這個又怎么做分錄
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借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項
貸財務(wù)費用，
利息的就抵扣不了了，
利息的加稅合計做賬就可以的。在勾選平臺里面選擇不抵扣勾選。
2023 03/08 13:46
84784964 
2023 03/08 13:52
那老師，貸款利息發(fā)票到票，我知道不能抵扣，就是在金蝶里面也不能做借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項 貸：財務(wù)費用吧，還是說金蝶里面不用做這個貸款利息到票的這個賬（前面做了借：財務(wù)費用 貸：銀行存款
郭老師 
2023 03/08 13:55
直接借財務(wù)費用，貸銀行存款就可以的，這個利息的發(fā)票他沒法抵扣增值稅，201636號文件有規(guī)定。
84784964
2023 03/08 14:31
好的，謝謝老師
郭老師
2023 03/08 14:33
不用客氣，工作愉快
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