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老師有上個月的進項稅額轉(zhuǎn)出，還有這個月進項稅額大于銷項稅額，要怎么上稅怎么做分錄
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你好！上個月的進項轉(zhuǎn)出，你沒有做分錄嗎？
這個月有留底，不需要做分錄
2023 03/08 09:53
84785041 
2023 03/08 09:55
上個月不能抵扣但已經(jīng)入賬了，這個月要轉(zhuǎn)出來，要怎么做分錄，有留底稅不用結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅嗎，不用做分錄是嗎
宋生老師 
2023 03/08 09:56
你好！有留底稅不用結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅嗎，不用做分錄
這個要看具體是什么原因要轉(zhuǎn)
84785041
2023 03/08 09:58
有哪幾種原因要結(jié)轉(zhuǎn)哪種要不結(jié)轉(zhuǎn)
84785041
2023 03/08 09:59
有流轉(zhuǎn)稅需要繳稅嗎
宋生老師
2023 03/08 10:00
你好！不是那個意思，轉(zhuǎn)出是要轉(zhuǎn)。但是如果你是因為屬于員工福利
就要轉(zhuǎn)入福利費，如果是弄丟了，要轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出
84785041
2023 03/08 10:02
購買了員工食堂的一些用具，要怎么轉(zhuǎn)出
宋生老師
2023 03/08 10:03
你好！這個你借管理費用-福利費 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
84785041
2023 03/08 10:10
這種不對嗎 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅
宋生老師
2023 03/08 10:12
你好！你可以多加這個步驟，但是我上面說的那個必須有
84785041
2023 03/08 10:15
老師我們2月份的時候是小規(guī)模納稅人，對方開了專票當時我們直接入成本，6月份我們升為一般納稅人，需要把2月份對方開的專票抵扣稅額轉(zhuǎn)出來嗎
宋生老師
2023 03/08 10:18
你好！這個嚴格來說，是要轉(zhuǎn)出的
84785041
2023 03/08 10:22
老師 那要怎么轉(zhuǎn) 之前小規(guī)模的時候我們是這樣入賬的借 ：管理費用-云上營家平臺服務(wù)費 貸：銀行存款 現(xiàn)在是一般納稅人要怎么轉(zhuǎn)出
宋生老師
2023 03/08 10:23
你好！你現(xiàn)在不抵扣。就不用轉(zhuǎn)出了。小規(guī)模做的是對的
84785041
2023 03/08 10:27
如果我現(xiàn)在不在發(fā)票認證抵扣平臺上勾選抵扣，那么這張發(fā)票抵扣就一直掛在系統(tǒng)上
宋生老師
2023 03/08 10:28
你好！你可以勾選不抵扣
84785041
2023 03/08 10:30
在系統(tǒng)上勾選不抵扣嗎，然后這樣賬上就不用再做處理了是嗎
宋生老師
2023 03/08 10:34
你好！是的。就是這樣就可以了
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