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问题已解决
老師，對方開票32000，實際付款20000，余下的款暫不支付，是費用票，應該咋做賬??？當時的會計記錯了，只記了費用科目20000，12000沒掛賬，12000掛賬的話，記在哪里？
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您好，掛賬其他應付款即可
2023 03/07 11:41
84785045 
2023 03/07 11:44
那現在記的話，是不是得調一下賬啊，借:費用12000，其他應付款12000.，實際付的時候，就其他應付，貸銀行存款
小林老師 
2023 03/07 11:45
您好，是的，補計提即可
84785045
2023 03/07 11:45
跨年呢？計入以前年度損益調整？
小林老師
2023 03/07 11:47
您好，看您業(yè)務對應期間，與發(fā)票無關，權責發(fā)生制
84785045
2023 03/07 11:50
補計提是補的去年的計提，難道不是跨年嘛？
小林老師
2023 03/07 11:51
您好，確認去年費用，用以前年度損益調整
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