00:10:00
問題已解決
老師，請教附圖的問題。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好 ；所有的增值稅明細(xì)科目最終要轉(zhuǎn)未交增值稅這個明細(xì)去 ； 計(jì)算出來；? ?未交增值稅貸方金額； 會形成附加稅? 的 計(jì)稅依據(jù)的??
2023 03/07 11:39
84785001 
2023 03/07 11:56
老師，這個結(jié)轉(zhuǎn)有問題嗎？
meizi老師 
2023 03/07 12:00
你好；? ?銷項(xiàng)稅大于了進(jìn)項(xiàng)稅 和其他明細(xì)；? 這個分錄對的??
84785001
2023 03/07 14:56
老師，那收到供應(yīng)商的紅字票可以這樣做憑證嗎？
meizi老師
2023 03/07 15:07
?你好；? ?不對哦 ；? 你? 進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票認(rèn)證了嗎? ?
84785001
2023 03/07 15:09
甲報(bào)表上進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄體現(xiàn)了
meizi老師
2023 03/07 15:11
?你好；? 那你 原來收到? 藍(lán)字進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票怎么做賬的； 我看看怎么轉(zhuǎn)出? ； 然后結(jié)轉(zhuǎn)分錄的??
84785001
2023 03/07 15:21
老師，藍(lán)字憑證
meizi老師
2023 03/07 15:23
你好；? ?你收到藍(lán)字發(fā)票了 ； 都是專票了 ； 你為啥做待開票明細(xì)； 這些明細(xì) 是你編制的二級科目嗎 ？? ??
84785001
2023 03/07 15:29
老師，是的，材料采購對賬在系統(tǒng)里面開出采購專用發(fā)票的時候是用到進(jìn)項(xiàng)待開票，后面收到發(fā)票? 借：進(jìn)項(xiàng)稅額，貸進(jìn)項(xiàng)待開票
meizi老師
2023 03/07 15:34
?你好； 你別亂編科目 ；你這樣的話； 我都沒法判斷怎么結(jié)轉(zhuǎn)了。? 正常做科目不要這樣去編寫哈? ?
閱讀 202
描述你的問題，直接向老師提問
271
意見反饋
