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老師你好，固定資產(chǎn)補(bǔ)提去年折舊20000，匯算清繳咋填

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/07 10:00
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venus老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
就填寫(xiě)到會(huì)計(jì)折舊金額和稅法折舊金額里，按照當(dāng)期實(shí)際計(jì)提的金額
2023 03/07 10:02
84784977
2023 03/07 10:04
不用管補(bǔ)提的金額對(duì)嗎
venus老師
2023 03/07 10:10
企業(yè)所得稅匯算清繳固定資產(chǎn)折舊表：資產(chǎn)的賬載金額填寫(xiě)賬面入賬原值，賬載的本年折舊填寫(xiě)會(huì)計(jì)上當(dāng)年計(jì)提的折舊金額，賬載的累計(jì)折舊填寫(xiě)從入賬開(kāi)始到當(dāng)前日期累計(jì)計(jì)提的折舊金額；資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)填寫(xiě)稅法允許扣除的金額，稅收金額的本年折舊填寫(xiě)按稅法規(guī)定計(jì)算扣除的本年折舊金額，稅收金額的累計(jì)折舊填寫(xiě)從入賬開(kāi)始到當(dāng)前日期累計(jì)允許稅前扣除折舊金額。賬載金額的折舊與稅收金額的折舊差額做納稅調(diào)整處理。
84784977
2023 03/07 10:17
好的，謝謝老師
venus老師
2023 03/07 10:19
不用客氣祝你生活愉快
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