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問題已解決
我想問下 一般納稅人 本月進(jìn)項票大于銷項票 剩下一些進(jìn)項票我想下個月再勾選的話 這個月把進(jìn)項票都做進(jìn)去賬上嗎？然后只結(jié)轉(zhuǎn)本月勾選的進(jìn)項票，剩下的那個月結(jié)轉(zhuǎn)？還是賬上只做本月進(jìn)項票，下個月再做本月需要抵扣的進(jìn)項票？
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你好，沒有認(rèn)證的做到應(yīng)交稅費，待認(rèn)證里面這個成本，你看下你收入對應(yīng)的成本金額是多少，不管勾選沒有勾選都可以做。
2023 03/06 15:15
郭老師 
2023 03/06 15:15
增值稅和所得稅就是兩條線的，可以不一樣。
84785044 
2023 03/06 15:23
那待認(rèn)證這個分錄要怎么做？還有下個月再從待認(rèn)證轉(zhuǎn)出來？
郭老師
2023 03/06 15:24
借庫存商品
應(yīng)交稅費待認(rèn)證，
貸銀行
認(rèn)證之后，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項待
貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證。
84785044
2023 03/06 15:26
為什么是借庫存商品？
郭老師
2023 03/06 15:28
你好。那你不是購買的商品可以做管理費用里面這個借方科目你可以自己決定?？淳唧w的業(yè)務(wù)就可以啊。
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