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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司展會(huì)收入，微信收款進(jìn)的老板個(gè)人賬戶，也沒有開票，內(nèi)外帳都要做進(jìn)去的嗎？
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你好，內(nèi)賬需要做進(jìn)去的，外賬正規(guī)的需要做，如果有想要隱瞞收入不做。
2023 03/06 13:21
84784999 
2023 03/06 13:29
但是沒到公司戶頭啊，這個(gè)分錄銀行存款不是公司的呀
84784999
2023 03/06 13:29
到時(shí)這個(gè)對賬的時(shí)候不是會(huì)對不上嗎
郭老師 
2023 03/06 13:32
借其他應(yīng)收款，個(gè)人
貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
84784999
2023 03/06 19:37
借方必須是其他應(yīng)收款對吧。如果老板打到公司賬戶那就是可以用銀行存款。是這意思不
郭老師
2023 03/06 19:39
對的，是的，個(gè)人轉(zhuǎn)到公司賬戶借銀行存款，貸期的應(yīng)收款，個(gè)人。
郭老師
2023 03/06 19:39
借銀行存款，貸其他應(yīng)收款。個(gè)人。
84784999
2023 03/06 19:39
還有公司把一月份的快遞費(fèi)一起報(bào)銷了。一千多塊錢，但是又沒發(fā)票，怎么入賬？外賬要做嗎？
郭老師
2023 03/06 19:39
你好，有實(shí)際業(yè)務(wù)的證明嗎？如果有的話，可以正常做賬，但是抵扣不了所得稅。
84784999
2023 03/06 19:42
沒快遞單這些，就是表格統(tǒng)計(jì)的快遞單
84784999
2023 03/06 19:43
沒有啥原始憑證
郭老師
2023 03/06 19:48
你好支付的證明有嗎
84784999
2023 03/06 19:49
還有老師，比如展會(huì)微信收入4000塊錢，那我做收入分錄的時(shí)候，這個(gè)收入應(yīng)該是不含稅金額吧，那是要4000/1.13吧。
借：其他應(yīng)收款4000
貸：主營業(yè)務(wù)收入4000/1.13=3539.82
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 （進(jìn)項(xiàng)稅額）460.18
84784999
2023 03/06 19:49
是這樣吧
郭老師
2023 03/06 19:50
你收到的就是加稅合計(jì)
是按照你的那個(gè)算的。
84784999
2023 03/06 19:57
我剛說的快遞不是報(bào)銷，是付款申請單，應(yīng)該是一個(gè)月結(jié)一次的。她就填了一張付款申請單然后后面附了張快遞費(fèi)明細(xì)，沒有其他的了。那咋做賬
84784999
2023 03/06 19:58
就是這個(gè)
郭老師
2023 03/06 20:00
那你怎么知道這些需要付款的？有發(fā)快遞的那種單據(jù)嗎？
84784999
2023 03/06 20:03
還有上筆的收入做了那還得結(jié)轉(zhuǎn)成本啊。是不是？成本價(jià)就是按公司產(chǎn)品的成本結(jié)轉(zhuǎn)是不
84784999
2023 03/06 20:05
沒有快遞單據(jù)，是應(yīng)該快遞單據(jù)做原始憑證吧？如果有快遞單據(jù)可以入賬，但是沒發(fā)票也不能抵扣所得稅吧？那做進(jìn)去不也沒用。
郭老師
2023 03/06 20:12
需要的，需要結(jié)轉(zhuǎn)成本。
郭老師
2023 03/06 20:12
可以的，可以做賬的，你得有一個(gè)證明，不允許抵扣。
84784999
2023 03/06 20:45
沒證明就可以入嗎？老板都簽字了的。內(nèi)帳肯定是沒問題，不要發(fā)票，快遞單都可以。但是外賬還真不知道她們之前有沒有做進(jìn)去。
84784999
2023 03/06 20:46
老師，這個(gè)是老板發(fā)給我的電子普通發(fā)票，這個(gè)汽油成品油是不能抵扣的吧。只是作為報(bào)銷憑證吧。
84784999
2023 03/06 20:47
這個(gè)電子發(fā)票是直接打印出來吧。填寫報(bào)銷單，附在后面。
郭老師
2023 03/06 20:50
沒證明可以做賬的，只要是實(shí)際的業(yè)務(wù)就行，抵扣不了所得稅，
這個(gè)成品油的可以抵扣所得稅，抵扣不了增值稅。
郭老師
2023 03/06 20:50
我是個(gè)人的，可以這么做的。
84784999
2023 03/06 20:58
這個(gè)汽油費(fèi)報(bào)銷進(jìn)管理費(fèi)用，貸銀行存款。老師你最后一句話啥意思？發(fā)票抬頭不能是個(gè)人吧
郭老師
2023 03/06 21:02
電子發(fā)票是直接打印出來吧。填寫報(bào)銷單，附在后面。
如果是個(gè)人報(bào)銷的可以
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