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老師 企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表A類這個(gè)表填完 應(yīng)該修改哪里呢 不應(yīng)該交這么多稅啊
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你好，正常的稅款是多少？你截圖你的利潤表。
2023 03/06 11:53
84784988 
2023 03/06 12:06
年底正常稅款是-2258.57 但個(gè)稅我是0申報(bào)的 管理費(fèi)用得調(diào)增吧
郭老師 
2023 03/06 12:11
對的
納稅調(diào)增了多少的
84784988
2023 03/06 12:14
管理費(fèi)用調(diào)增8224.45 應(yīng)交稅款是5965.88
郭老師
2023 03/06 12:18
這個(gè)表不對，你這里面的利潤總額，營業(yè)利潤都是根據(jù)利潤表里面填寫，然后調(diào)整的數(shù)據(jù)，在職工薪酬明細(xì)表里面去調(diào)填寫，職工薪酬明細(xì)表里面填寫賬載金額，就是你賬上計(jì)提的這個(gè)管理費(fèi)用的，然后稅收金額和實(shí)際金額不用做填寫零。
郭老師
2023 03/06 12:19
107040，這個(gè)表格你沒有填寫，這里需要填寫減免的稅額，你是小型微粒企業(yè)嗎？是不是的話，在基礎(chǔ)表里面有提示。
郭老師
2023 03/06 12:19
小型微粒企業(yè)可以減免22.5%。
郭老師
2023 03/06 12:19
小型微利企業(yè)可以減免22.5%。
84784988
2023 03/06 12:26
老師 是小微企業(yè) 107040是下面圖片這個(gè)表么
84784988
2023 03/06 12:26
這個(gè)表沒見過 不會(huì)填啊
84784988
2023 03/06 12:27
職工薪酬明細(xì)表在哪里填寫
郭老師
2023 03/06 12:30
職工薪酬明細(xì)表，賬單金額填寫你做費(fèi)用的稅收金額，實(shí)際金額填寫零。這個(gè)看懂了嗎？看懂了的話你寫，看懂了我再給你講下一個(gè)
107040這個(gè)表格第一行填寫，這里不用填寫的，它打開自動(dòng)保存的，你只要是小型微利企業(yè)就可以的。
84784988
2023 03/06 12:36
老師職工薪酬明細(xì)表是哪一個(gè)表
84784988
2023 03/06 12:37
老師 這個(gè)職工薪酬明細(xì)表 沒整明白
84784988
2023 03/06 12:39
老師 是這個(gè)表么
郭老師
2023 03/06 12:40
對的是的，是這一個(gè)表格的。
84784988
2023 03/06 12:48
老師? ?我入賬的管理費(fèi)用中的網(wǎng)銀企業(yè)服務(wù)費(fèi)100? ?對公結(jié)算賬戶維護(hù)費(fèi) 99? 沒有發(fā)票? 銀行從對公賬戶直接減去的? ?需要納稅調(diào)增么
郭老師
2023 03/06 12:49
是的，需要納稅調(diào)的。
84784988
2023 03/06 13:06
老師 小型微利企業(yè)免稅22.5%沒帶過來
郭老師
2023 03/06 13:09
107040這個(gè)表格勾選了嗎？你看一下你的基礎(chǔ)表里面是不是小型微利企業(yè)。
84784988
2023 03/06 13:13
老師 是小型微利企業(yè)
郭老師
2023 03/06 13:14
你好，107040，這個(gè)打開重新保存一下，如果還不行的話，你就重新保存一下主表。
郭老師
2023 03/06 13:14
表格是自己填寫的，如果還不行的話就退出來重新進(jìn)。
84784988
2023 03/06 13:14
107040也勾選了啊
84784988
2023 03/06 13:17
老師 這里第一行啥也不用寫么
郭老師
2023 03/06 13:17
你好，那你看一下其他的操作行嗎？我說了好多你都試一下的，這有可能就是系統(tǒng)有問題，它沒有自動(dòng)取到數(shù)據(jù)，這里是自動(dòng)填寫的，咱手動(dòng)給他填寫不了的。
84784988
2023 03/06 13:51
老師 我把減免所得稅優(yōu)惠表 填寫數(shù)字了 然后主表就帶過來了
郭老師
2023 03/06 13:53
自己能填寫了可以的。
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