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老師好，外貿(mào)企業(yè)的進(jìn)項發(fā)票退稅勾選，勾的是當(dāng)月3月的，申報增值稅時的進(jìn)項：填列待抵扣進(jìn)項稅26行，是4月份申報3月的增值稅填列的對嗎？
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你好，三月份勾選擇在四月份申報，26到28，還有35欄里面。
2023 03/06 11:44
84784995 
2023 03/06 12:31
老師，我方2月底收到的跨年紅字退稅發(fā)票，增值稅申報的時候有什么特殊操作嗎？
郭老師 
2023 03/06 12:37
你好，你選擇了退稅勾選的嗎？
郭老師
2023 03/06 12:37
那你開紅色信息表的時候怎么開的？
84784995
2023 03/06 13:31
收到的紅字對應(yīng)的藍(lán)字正確發(fā)票進(jìn)行了退稅勾選。也收到了紅字發(fā)票。藍(lán)字發(fā)票下個月申報。紅字發(fā)票這個月需要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎？
郭老師
2023 03/06 13:34
你好，這個不應(yīng)該做進(jìn)項轉(zhuǎn)出的，但是你當(dāng)時看紅色信息表的數(shù)是選擇的哪一個購買方未抵扣的嗎？
84784995
2023 03/06 13:54
問了稅務(wù)局，未抵扣出不來，選擇的已抵扣
84784995
2023 03/06 13:55
這個紅字退稅發(fā)票是不是需要去柜臺申報？什么什么呢？
郭老師
2023 03/06 13:56
你好，我們這邊是你選擇了退稅勾選，你在開紅色信息表的時候，你只能選擇一抵扣，你選擇未抵扣的話，根本提示你填寫不了，保存不了的，所以你這個退稅勾險應(yīng)該退回來，然后再去把這個發(fā)票退給對方，對方開紅字信息表，再開紅字發(fā)票再重新開。
郭老師
2023 03/06 13:56
現(xiàn)在這個負(fù)數(shù)發(fā)票開出來了沒有？如果已經(jīng)開出來了，你去大廳也申報不了的，你可以問一下。
84784995
2023 03/06 14:04
開出來了，就是開出來了，我想問老師增值稅怎么申報？
郭老師
2023 03/06 14:05
你好，現(xiàn)在進(jìn)項轉(zhuǎn)出里面提示了嗎？提示了就得填寫?；蛘呤悄銌栆幌履愣悇?wù)大廳那邊能強(qiáng)制填寫嗎？我們這邊是做不了。
84784995
2023 03/06 14:08
沒有跳出來，我不需要特地填寫吧？
郭老師
2023 03/06 14:11
你不填寫，你看一下你能保存了嗎？只要能保存了就行。
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