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老師，申報(bào)增值稅報(bào)表的時(shí)候提取銷售稅有一個(gè)一分錢的差額，這個(gè)該怎么處理呢？
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你好，插放到營業(yè)外收支就可以了。
2023 03/06 11:12
84784947 
2023 03/06 11:16
報(bào)表中自動(dòng)體現(xiàn)這1分錢，這樣的報(bào)表就不用管正常申報(bào)就行么？
郭老師 
2023 03/06 11:17
對(duì)的，是的，是這么理解的。
84784947
2023 03/06 11:24
這個(gè)月我們有留底，報(bào)表里邊的留底金額和我算的不一致，差在加計(jì)扣除的金額，稅務(wù)系統(tǒng)里的留底金額直接忽略加計(jì)扣除的金額了。這個(gè)該怎么處理呢？
郭老師
2023 03/06 11:26
這個(gè)就是不一致的，因?yàn)槟慵蛹笨鄢@個(gè)沒有交稅，他抵扣不了，他也不在留底里面。
84784947
2023 03/06 11:43
如果銷項(xiàng)小于進(jìn)賬，加計(jì)扣除就不能用了對(duì)么？那就浪費(fèi)了加計(jì)扣除的金額了吧？我們這個(gè)月進(jìn)賬多主要是取得房屋發(fā)票的金額大，是兩張，我可不可以先勾選一張，另一張什么時(shí)候銷項(xiàng)大的時(shí)候用呢？
郭老師
2023 03/06 11:43
對(duì)的，是的，可以以后抵扣的，這個(gè)不浪費(fèi)。
郭老師
2023 03/06 11:43
可以的，可以這么做的。
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