問(wèn)題已解決

老師，去年計(jì)提工資，計(jì)提多了，今年做賬怎么處理呢？

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/06 07:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付職工薪酬、工資 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)匯算期繳需要納稅調(diào)整。
2023 03/06 07:53
84785043
2023 03/06 07:55
怎么做納稅調(diào)整呢？我可以直接寫正確的計(jì)提工資不可以嗎
84785043
2023 03/06 07:57
去年沒有盈利，虧損的
郭老師
2023 03/06 08:00
你好，你的意思是修改去年12月份兒的嗎？
郭老師
2023 03/06 08:00
你申報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅設(shè)目標(biāo)能修改嗎？
郭老師
2023 03/06 08:00
職工薪酬明細(xì)表稅收金額和實(shí)際金額減去這個(gè)。
84785043
2023 03/06 08:02
去年計(jì)提的10月 11月 12月工資，今年1月份發(fā)，發(fā)現(xiàn)去年計(jì)提多了，或者計(jì)提少了
84785043
2023 03/06 08:02
你說(shuō)的是去年第4季度的報(bào)表嗎
郭老師
2023 03/06 08:06
是的，是這個(gè)意思的。
84785043
2023 03/06 08:08
我沒操作不知道能不能修改，今年匯算清繳我還沒申報(bào)
郭老師
2023 03/06 08:13
如果不能修改的話，你就做到今年按照我上面的寫。
84785043
2023 03/06 08:15
不可以直接紅沖嗎
郭老師
2023 03/06 08:16
對(duì)的，是的，不可以的，因?yàn)榭缒炅恕?/div>
84785043
2023 03/06 08:17
去年企業(yè)所得稅是虧損的，不用交稅，所以也不用做補(bǔ)題所得稅分錄對(duì)吧
84785043
2023 03/06 08:18
老師，你的意思是今年匯算清繳的時(shí)候輸正確的計(jì)提工資就好對(duì)嗎？其他不需要變動(dòng)對(duì)嗎
郭老師
2023 03/06 08:19
你好，賬載金額填寫你計(jì)提的 稅收金額和實(shí)際金額，這里填寫允許抵扣企業(yè)所得稅的，然后差額就是需要調(diào)增的，不管盈利還是虧損都是這么做 可以打開職工薪酬明細(xì)表那里面看一下的。
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