問(wèn)題已解決

2022年成本暫估10萬(wàn)，2023年發(fā)票來(lái)了30萬(wàn)，我的分錄怎么做？匯繳清算納稅調(diào)減，還需要去更正報(bào)表？

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/05 16:12
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，暫估，一般為：借：原材料，貸：應(yīng)付賬款，付款為借：應(yīng)付賬款，貸；銀行存款，票到?jīng)_暫估用紅字借：原材料紅字，貸：應(yīng)付賬款紅字， 你好， 據(jù)發(fā)票記 借：原材料， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 貸：應(yīng)付賬款
2023 03/05 16:18
易 老師
2023 03/05 16:18
稅調(diào)減， 需要去更正報(bào)表的
84785003
2023 03/05 16:20
還需要去更正預(yù)繳企業(yè)所得稅表？
易 老師
2023 03/05 16:25
學(xué)員您好，是的，對(duì)的
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