問題已解決

老師，你好，我的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)稅了，還計(jì)提了加計(jì)抵減，我是先抵進(jìn)項(xiàng)，加計(jì)抵減全部留存嗎，還是先把加計(jì)抵減全部抵完，再進(jìn)項(xiàng)抵扣一部分

84784986| 提問時(shí)間：2023 03/02 14:15
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
先加計(jì)抵減完，再勾選認(rèn)證
2023 03/02 14:16
84784986
2023 03/02 14:22
但是我的申報(bào)表不體現(xiàn)怎么辦啊，留底稅額只是進(jìn)項(xiàng)減銷項(xiàng)
家權(quán)老師
2023 03/02 14:34
你自己要申報(bào)加計(jì)抵減才會(huì)體現(xiàn)的
84784986
2023 03/02 14:39
我填了稅額抵減情況表，進(jìn)去主表還是留底稅額是進(jìn)項(xiàng)減銷項(xiàng)
家權(quán)老師
2023 03/02 14:45
在主表不會(huì)單獨(dú)體現(xiàn)加計(jì)扣除的
84784986
2023 03/02 14:52
相當(dāng)于我的留底還是進(jìn)項(xiàng)減銷項(xiàng)，加計(jì)抵減就留存了是嗎
84784986
2023 03/02 14:53
那我的賬上應(yīng)該是用進(jìn)項(xiàng)去抵銷項(xiàng)，加計(jì)抵減就留在賬上？
家權(quán)老師
2023 03/02 15:00
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)-加計(jì)抵減-上月留抵 做賬是自己計(jì)算抵減
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