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老師，接到一家小規(guī)模的賬，上季度資產(chǎn)負(fù)債表顯示稅金及附加25.29，利潤表又顯示稅金及附加為25.28，相差一分錢，這種情況還需要調(diào)賬嗎？
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你好；? ? 不對的；? 你去看看 是不是有? 做了紅沖金額；? ?結(jié)轉(zhuǎn)損益沒有； 去看看明細(xì)賬? ?
2023 03/02 11:45
84784970 
2023 03/02 11:49
看了，是一張增值稅專票的業(yè)務(wù)，按發(fā)票增值稅就是25.29，但是打的扣稅憑證是25.28
meizi老師 
2023 03/02 11:54
你好；? ? 那你尾差調(diào)整下哈； 要和你完稅證明一致? ?
84784970
2023 03/02 11:57
調(diào)成完稅證明，利潤表這邊又相差一分錢，該怎么處理啊
meizi老師
2023 03/02 12:03
你好 ；? 你賬上是做的25.29? ；現(xiàn)在 繳納25.28 ； 借應(yīng)交稅費? ? 25.28? ?營業(yè)外支出- 其他0.01? 貸 銀行存款25.29? ??
84784970
2023 03/02 12:05
去年四季度的稅也報了，但是他這個資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的這個金額不一致，我需要管他嗎？還是需要怎么調(diào)一下
meizi老師
2023 03/02 12:09
你好； 現(xiàn)在23.3月調(diào)整這筆即可? ?
84784970
2023 03/02 12:15
3月調(diào)整需要做賬務(wù)處理嗎？
meizi老師
2023 03/02 12:16
你好；? ? 就在 3月做上面我寫的這筆分錄即可? ?
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