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老師，我們是小規(guī)模納稅人，季報(bào)，1月收入86000，2月收入25萬(wàn)，怎么做分錄

84784960| 提問時(shí)間：2023 03/02 11:33
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，這個(gè)是1%的稅額
2023 03/02 11:36
84784960
2023 03/02 11:39
是先按1%做，季報(bào)時(shí)怎么做分錄
小寶老師
2023 03/02 11:43
季度申報(bào)。不需要做會(huì)計(jì)分錄。每月進(jìn)行財(cái)務(wù)正常核算就可以申報(bào)，只是在稅局填報(bào)賬務(wù)數(shù)據(jù)。，如果涉及應(yīng)交增值稅應(yīng)該是借應(yīng)交增值稅在貸銀行存款
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