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問(wèn)題已解決
老師，一般納稅人銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)稅本期抵扣后完全不用交一分錢稅，這個(gè)從稅負(fù)的角度怎么考慮合理不？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，你好，在稅負(fù)的角度考慮肯定是不合理的。
2023 03/02 10:14
84785019 
2023 03/02 10:21
那怎么抵扣了呢？上期因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)票不夠稅負(fù)又太高，這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來(lái)了不可以全部抵扣嗎？
小寶老師 
2023 03/02 10:22
你好，這個(gè)稅負(fù)考慮的是綜合稅負(fù)，并不是單獨(dú)看某一個(gè)月，某一個(gè)月說(shuō)高或者是不繳稅是正常的。
84785019
2023 03/02 10:30
好的，知道了，稅負(fù)是看公司綜合稅負(fù)啊，那增值稅稅負(fù)需要單獨(dú)看嗎？
小寶老師
2023 03/02 10:31
用不用不是看單獨(dú)一個(gè)月的，要看也是看一整年。
84785019
2023 03/02 10:50
好的，知道了，謝謝了，那就是這月全額抵扣也是沒(méi)有問(wèn)題的，截至本月這才第二個(gè)月啊綜合稅負(fù)也不低
小寶老師
2023 03/02 10:51
對(duì)的，對(duì)的，要看綜合的。
小寶老師
2023 03/02 10:51
加油加油，期待您的好評(píng)！
84785019
2023 03/02 12:20
老師，那做賬分錄怎么寫呢？沒(méi)有抵扣的發(fā)票就留到綜合服務(wù)平臺(tái)，只做抵扣了的進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票嗎？不是吧
小寶老師
2023 03/02 12:21
您前面一直問(wèn)的是稅負(fù)的問(wèn)題，現(xiàn)在問(wèn)具體分錄，請(qǐng)問(wèn)是什么業(yè)務(wù)的分錄呢，是抵扣的還是繳納稅的？
84785019
2023 03/02 12:46
是這樣老師，制造企業(yè)開具出去了成品發(fā)票，進(jìn)來(lái)了原材料發(fā)票，這個(gè)月原材料發(fā)票多于開出去的發(fā)票，我先考慮了抵扣問(wèn)題，所以問(wèn)稅負(fù)情況，其次考慮做賬那么我就想是不是多余不抵扣的發(fā)票就留在綜合服務(wù)平臺(tái)？再填寫本月記賬憑證時(shí)沒(méi)有抵扣的發(fā)票是否要做賬？分錄怎么寫？
小寶老師
2023 03/02 13:02
對(duì)的，對(duì)的，思路是對(duì)的。已經(jīng)收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，在發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)沒(méi)有認(rèn)證，賬務(wù)上，進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。
84785019
2023 03/02 15:13
嗯嗯，好的老師，可是勾選進(jìn)項(xiàng)稅額的時(shí)候不會(huì)完美到剛剛好抵扣不用交稅，應(yīng)該勾選多余銷項(xiàng)稅額呢還是小于銷項(xiàng)稅額呢？這個(gè)怎么處理？
小寶老師
2023 03/02 15:14
有兩個(gè)選擇，第一個(gè)可以控制認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)的金額。第二個(gè)就是全部認(rèn)證留底以后使用。
84785019
2023 03/02 15:19
您的意思就是第一可以勾選部分進(jìn)項(xiàng)稅，那勾選多余一點(diǎn)的稅額也就叫做留底稅額了對(duì)吧？第二可以全部勾選了，然后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成留底稅額，下次再用？對(duì)嗎？
小寶老師
2023 03/02 15:21
對(duì)的，對(duì)的，是的，只有這兩種操作。
84785019
2023 03/02 15:24
嗯嗯，好的，謝謝老師了，那就先用第一種方法，勾選多出來(lái)了幾百元，這幾百元也就自動(dòng)生成留抵稅額了對(duì)嗎？在報(bào)稅的時(shí)候？
小寶老師
2023 03/02 15:29
呃，對(duì)的，會(huì)自動(dòng)留的。
84785019
2023 03/02 15:52
老師，我都勾選并確認(rèn)了，系統(tǒng)也講我有6份可抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，銷項(xiàng)發(fā)票可以自動(dòng)提取數(shù)據(jù)，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么就導(dǎo)入不了呢，點(diǎn)了沒(méi)有反應(yīng)是什么原因？
小寶老師
2023 03/02 16:35
不能導(dǎo)入，直接手動(dòng)填寫就可以的。
84785019
2023 03/02 16:43
嗯嗯，已經(jīng)手動(dòng)填寫了，留底稅額顯示是對(duì)的
84785019
2023 03/02 17:05
那下來(lái)做賬，沒(méi)有勾選的發(fā)票做待認(rèn)證抵扣稅額，勾選了的做進(jìn)項(xiàng)稅額和留抵進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？分錄怎么做？
小寶老師
2023 03/02 19:05
：取得進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票時(shí)已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅，月底有留抵稅額，是不需要另外做賬務(wù)處理的
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