問題已解決
老師,請教下,我們有一單設備的和附帶了編程和測試這么一個技術服務,銷售合同是分開列明的,統(tǒng)一含稅13%,技術服務費原本稅率6%,是不是只要要在賦稅碼的時候修改稅率就可以了?還是開票的時候修改?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學你好,合同、開發(fā)票和做賬都要分開列示才可以。
2023 03/02 07:08
84785025
2023 03/02 08:55
老師,不太明白你的意思,我們的合同是分了兩行,一行設備多少錢,一行編程、服務多少錢,合同總價旁邊注明含稅13%,我也跟銷售確認過,這單是隨同設備一起的服務費,也按13%(單獨的技術服務是按6%),也就是這個合同的技術服務費也是13%,多交稅,稅務應該不會不同意吧,那開票的稅率是在開票頁面修改成13%就行嗎?不需要在賦稅碼的時候動吧?
立峰老師
2023 03/02 09:44
同學你好,如果是一個總的業(yè)務,同時結束屬于混合銷售按13%。如果是兩個不同期間履行的業(yè)務,技術服務費按6%
立峰老師
2023 03/02 09:45
如果是屬于前者,可以把稅率改成13%
84785025
2023 03/02 12:39
好的,謝謝老師
立峰老師
2023 03/02 13:18
客氣了(≧?≦),如果滿意可以五星評價哈,謝謝
閱讀 269