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2021年5月,甲公司向非關(guān)聯(lián)企業(yè)乙公司借款100萬元用于生產(chǎn)經(jīng)營,期限為半年,雙方約定年利率為10%,已知甲、乙公司都是非金融企業(yè),金融企業(yè)同期同類貸款年利率為7.8%,甲公司在計(jì)算當(dāng)年企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),準(zhǔn)予扣除的利息費(fèi)用為（）

84785003| 提問時(shí)間：2023 03/01 13:44

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李老師2

金牌答疑老師

職稱：中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,CMA

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甲公司在計(jì)算當(dāng)年企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),準(zhǔn)予扣除的利息費(fèi)用為100萬×（10%-7.8%）=20000元。舉個(gè)例子：甲公司在2021年5月借款100萬元用于生產(chǎn)經(jīng)營，期限為半年，甲公司和乙公司雙方約定年利率為10%，而金融企業(yè)同期同類貸款年利率為7.8%，因此，甲公司在計(jì)算當(dāng)年企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)，準(zhǔn)予扣除的利息費(fèi)用為100萬×（10%-7.8%）=20000元。

2023 03/01 13:56