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我計提時候做的；計提借：管理、銷售費用 貸：應付職工薪酬 ?我計提應付職工薪酬是30577.35 ?這次第一筆發(fā)放的分錄跟計提的差著5432.02 ?我問的是退回重發(fā)的這筆，發(fā)放的分錄跟計提總額對不上，我是哪里做的有問題
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你好！實際計提多少？退回業(yè)務你做賬務處理了嗎
2023 03/01 14:00
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老師，四月份計提的應付職工薪酬和5月份實際發(fā)放時的應付職工薪酬不一樣，這樣做分錄是對的嗎？
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老師，2021年計提應付職工薪酬，未發(fā)放，多計提，年終匯算己調(diào)增，2022年這筆應付職工薪酬要如何做分錄調(diào)減？
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3月份我計提工資分錄做錯了，4月份才發(fā)現(xiàn)！錯誤的分錄如下：計提分錄 借：管理費用—職工薪酬 20000 貸：應付職工薪酬—應付職工工資 20000 發(fā)放分錄 借：應付職工薪酬—應付職工工資 2000 其他應付款法人 （軟件做賬，計提和發(fā)放做在一個憑證里了）正確的應該是 計提分錄 借：管理費用—職工薪酬 2000 貸：應付職工薪酬—應付職工工資 2000 發(fā)放分錄 借：應付職工薪酬—應付職工工資 2000 我把計提時工資2000元寫成20000元，請問老師本月我是應該全部做紅字分錄沖銷上月憑證嗎？再做一份正確的分錄？
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賬務計提的應付職工薪酬與發(fā)放的應付職工薪酬不平，怎么辦，工資表對不上，計提的工資是申報應發(fā)的數(shù)據(jù)
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行政單位，計提工資時，借：費用，貸：應付職工薪酬，發(fā)放工資的時候，借：應付職工薪酬，貸：什么呢？
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