問(wèn)題已解決

老師，22年銷售收入4200萬(wàn)，招待費(fèi)16萬(wàn)，允許抵扣的就是：4200萬(wàn)*0.005=210000，16萬(wàn)*0.6=96000，能抵扣的就是96000是嗎

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/01 13:51
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
對(duì)的。能抵扣的就是96000。
2023 03/01 13:52
84785042
2023 03/01 13:53
22年匯算清繳還沒(méi)開(kāi)始，那還可以補(bǔ)點(diǎn)22年的費(fèi)用票嗎？
文文老師
2023 03/01 14:00
若確實(shí)是22年的，可以。
84785042
2023 03/01 14:01
老師，分錄怎么做？
文文老師
2023 03/01 14:02
借：未分配利潤(rùn) 貸：銀行存款
84785042
2023 03/01 14:04
比如有20萬(wàn)的招待費(fèi)，我就直接做借：未分配利潤(rùn) 20貸：銀行存款20這樣嗎
文文老師
2023 03/01 14:13
是的，有20萬(wàn)的招待費(fèi)， 就直接做借：未分配利潤(rùn) 20貸：銀行存款20
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