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實(shí)務(wù)
問題已解決
一個(gè)小規(guī)模公司，新建賬目，之前也有很多賬，但都沒有弄過，請(qǐng)問我是不是從今年1月開始給他建賬??？
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你好，這個(gè)是內(nèi)賬的嗎？
2023 02/28 19:59
84784987 
2023 02/28 20:00
準(zhǔn)備申報(bào)這些呢
我也才接手，實(shí)在不知道從哪里下手，也沒有任何往年記錄
郭老師 
2023 02/28 20:03
你好，那是外賬還是內(nèi)賬？如果是外賬的話，你看一下之前他申報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表怎么申報(bào)的，如果是零申報(bào)的話，你可以把之前的賬務(wù)處理都做到今年，找到去年的原始憑證。
84784987
2023 02/28 20:05
去年也沒有給我原始憑證呢。打出去貨款也沒有收發(fā)票。進(jìn)來得款項(xiàng)是為學(xué)校服務(wù)的，可是這個(gè)收入應(yīng)該計(jì)入營業(yè)收入的。去年得有三四百萬的流水
84784987
2023 02/28 20:06
大神幫幫忙，我就帶賬的，一二百一個(gè)月的。我是不是不能做這個(gè)，感覺還是給他退回去吧
實(shí)在是不知道怎么做，一點(diǎn)東西都沒有
郭老師
2023 02/28 20:09
你好，銀行回單、出入庫單，這些就是原始憑證，不用非得有發(fā)票，沒有發(fā)票的可以正常做成本費(fèi)用，沒有發(fā)票不允許抵扣所得稅，匯算清繳，納稅調(diào)增就可以的。
郭老師
2023 02/28 20:09
看下你有手里有什么業(yè)務(wù)讓他找全了，不明白的你可以再問一下對(duì)方這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)，用在哪里的。
84784987
2023 02/28 20:11
那我要把之前都要找到?。窟@個(gè)好多年了。
郭老師
2023 02/28 20:11
那他之前是怎么申報(bào)的？
郭老師
2023 02/28 20:11
可以從你接手的開始來做，之前的就不要管了，讓他自己調(diào)整。
84784987
2023 02/28 20:11
而且這個(gè)他自己都找不到發(fā)票了。唉。也不想交……，實(shí)在不知道怎么辦了？
郭老師
2023 02/28 20:12
不想交的話，他別開發(fā)票，別從公戶里面收錢支付的，不要從公戶走走走現(xiàn)金。
84784987
2023 02/28 20:14
是的呢，我告訴他了，可是他說他之前不知道，那個(gè)之前會(huì)計(jì)也沒告訴他。這下我接了才知道這樣的情況，還是我告訴他的
郭老師
2023 02/28 20:17
你想給他做讓他提供證明吧
走了公戶的沒法避稅了
84784987
2023 02/28 20:22
需要提供什么證明呢？
84784987
2023 02/28 20:22
老師啊，真不知道咋整了
郭老師
2023 02/28 20:24
銀行回單
發(fā)票
入庫單
出庫單
報(bào)銷單
付款審批單
都可以
你也可以根據(jù)你自己理解的，
他提供哪些業(yè)務(wù)原始憑證，你能知道這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)
郭老師
2023 02/28 20:25
如果你遇到一個(gè)企業(yè)什么原始憑證，你能知道具體的業(yè)務(wù)。
84784987
2023 02/28 20:26
那這個(gè)證明可以用來做賬是嗎？就是不能抵稅對(duì)吧
郭老師
2023 02/28 20:27
你好，就是拿來做帳的，
如果成本費(fèi)用的話需要發(fā)票才可以抵扣
實(shí)際操作中沒有發(fā)票的可以正常做帳，只要是實(shí)際業(yè)務(wù)就行
84784987
2023 02/28 20:29
要是實(shí)際業(yè)務(wù)，可當(dāng)時(shí)沒開發(fā)票。這個(gè)做賬可以的，也能抵扣不？
郭老師
2023 02/28 20:34
你好成本費(fèi)用嗎
是的戶不可以
抵扣不了
84784987
2023 02/28 20:35
是的成本和費(fèi)用呢，叫他們補(bǔ)開發(fā)票是不是就可以了？
老師
郭老師
2023 02/28 20:41
可以
匯算清繳之前到了就行
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