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1月份的出庫單，有3種產(chǎn)品沒領(lǐng)，但打出庫單了，也結(jié)轉(zhuǎn)成本了，現(xiàn)在要怎么操作？
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你好，你結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了嗎？如果是的話，需要紅沖借庫存商品貸主營業(yè)務(wù)成本，
借生產(chǎn)成本貸庫存商品
借原材料帶生產(chǎn)成本。
2023 02/28 15:38
84784960 
2023 02/28 15:45
來料借原材料輔助材料，進(jìn)項 貸預(yù)付 領(lǐng)用時：工程施工一合同成本一輔助材料貸原材料輔助材料，結(jié)轉(zhuǎn)成本時：主營業(yè)務(wù)成本，貸工程施工一合同成本一輔助材料
郭老師 
2023 02/28 15:49
借預(yù)付賬款
貸原材料
借，原材料帶工程施工
借，工程施工貸，利潤分配，未分配利潤。
郭老師
2023 02/28 15:49
借原材料，貸預(yù)付賬款，
借工程施工，貸原材料，
借利潤分配未分配利潤，貸工程施工
84784960
2023 02/28 15:52
1月份多出庫了，成本多結(jié)轉(zhuǎn)，怎么還扯到未分配利潤了，能講詳細(xì)點嗎？不明白
郭老師
2023 02/28 15:56
你好
重充之前的，然后再做正確的，因為你涉及到主營業(yè)務(wù)成本，跨年的主營業(yè)務(wù)成本用利潤分配未分配利潤。
郭老師
2023 02/28 15:56
第一個是紅沖之前的，然后第二個是在做正確的。
84784960
2023 02/28 16:18
是全部沖還是沖錯的部分？？直接借主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)100貸原材料一輔助材料負(fù)100這樣可以嗎？你重新寫一下好嗎
郭老師
2023 02/28 16:20
可以的，這個你自己決定，你也可以只充差額。如果只充差額的話
借預(yù)付賬款
貸原材料
借，原材料帶工程施工
借，工程施工貸，利潤分配，未分配利潤。
做這個
84784960
2023 02/28 16:35
沒有跨年就不需要的利潤分配這一步吧？借預(yù)付賬款又是什么原因
郭老師
2023 02/28 16:38
你好，如果是今年一月份的不需要的，之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)紅沖。
84784960
2023 02/28 16:47
買車成本發(fā)票金額可以和購置稅做一張憑證上嗎，兩個金額相加為固定資產(chǎn)嗎？
郭老師
2023 02/28 16:48
你好，對的，是的，買車的是這么做的。
84784960
2023 02/28 16:48
購置稅要計提嗎
郭老師
2023 02/28 17:00
你好，不用的，借固定資產(chǎn)
應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進(jìn)項，
貸銀行存款。
84784960
2023 02/28 19:38
這些要填嗎
郭老師
2023 02/28 19:41
有符合要求的填寫
84784960
2023 02/28 19:42
這個可以隨便填吧，重要性不大吧
郭老師
2023 02/28 19:46
不要隨便填寫
你按照你單位實際情況
84784960
2023 02/28 20:18
公司沒交社保都0嗎？企業(yè)主營業(yè)務(wù)活動可以這樣填嗎
郭老師
2023 02/28 20:21
你好是的
看你營業(yè)執(zhí)照的就行
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