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實(shí)務(wù)
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成本票開多了，對(duì)方不會(huì)作廢了，應(yīng)該用什么科目平賬
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你好，既然成本票開多了，應(yīng)當(dāng)退回對(duì)方按正確金額開具發(fā)票過來啊?
2023 02/28 11:25
84784956 
2023 02/28 11:26
他不要，也不紅沖作廢，數(shù)量不大，我這邊記營(yíng)業(yè)外收入嗎還是什么科目
鄒老師 
2023 02/28 11:29
你好，你直接按你們實(shí)際付款金額入賬就是了?
84784956
2023 02/28 11:30
對(duì)啊，現(xiàn)在就是這樣做的，但是我們給的錢少他們開的票多，這差額部分怎么平賬
鄒老師
2023 02/28 11:31
你好
比如你們付款2萬，對(duì)方按2.1萬開具發(fā)票給你們
你們就做2萬的購(gòu)進(jìn)分錄就是了?
84784956
2023 02/28 11:34
這個(gè)是去年的事情了，賬上一直掛著，然后貨又是按照成本票收到了，如果直接沖的話存貨就不對(duì)了
鄒老師
2023 02/28 11:34
你好，把多入賬的金額沖銷就是了?
84784956
2023 02/28 11:35
應(yīng)該怎么做分錄呢
鄒老師
2023 02/28 11:36
你好
借：應(yīng)付賬款，貸：庫(kù)存商品等科目?
84784956
2023 02/28 11:38
能不能不動(dòng)庫(kù)存商品呢，因?yàn)樨浳覀兇_實(shí)收到了，然后也賣出去了
鄒老師
2023 02/28 11:39
你好，你之前庫(kù)存商品多入賬了，那現(xiàn)在沖銷就應(yīng)當(dāng)減少庫(kù)存商品才是啊
84784956
2023 02/28 11:41
正常來說是這樣的，但是現(xiàn)在對(duì)方不要了，因?yàn)榻痤~很少他拉回去運(yùn)費(fèi)還高一些，相當(dāng)于是我們白得了貨，然后成本票也是按照實(shí)際送貨的金額來的，現(xiàn)在就掛在賬上，可不可以做其他科目
鄒老師
2023 02/28 11:42
你好，只是發(fā)票多開了，貨物沒有多才是啊
84784956
2023 02/28 11:43
我們也沒賺他錢，那個(gè)貨都是當(dāng)?shù)奶眍^送客戶，所以這部分我們也不會(huì)多給他錢
鄒老師
2023 02/28 11:44
你好，只是發(fā)票多開了，貨物沒有多才是
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
84784956
2023 02/28 11:44
他那邊下單算錯(cuò)數(shù)量了，所以才會(huì)多給我們開票
鄒老師
2023 02/28 11:45
你好，只是發(fā)票多開了，貨物沒有多才是
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
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