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問(wèn)題已解決
我現(xiàn)在是這樣子填寫(xiě)的，我的資產(chǎn)表的1月1~12月31呢，我填寫(xiě)的數(shù)據(jù)呢，就是3月份的資產(chǎn)表，但是利潤(rùn)表的年報(bào)呢，我就寫(xiě)了2022年的，12月1號(hào)到12月31號(hào)的，如果我寫(xiě)2023年的1月1~3月31號(hào)的話呢，他那個(gè)增值稅應(yīng)葉及附加那里就是負(fù)數(shù)了
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您好，沒(méi)太明白你的意呢
2023 02/27 08:48
84785010 
2023 02/27 09:15
我現(xiàn)在公司注銷(xiāo)，現(xiàn)在要申報(bào)20 23年1月1~3月31號(hào)的財(cái)務(wù)報(bào)表，我報(bào)這個(gè)2023年的1月1~12月31的這個(gè)數(shù)字的話，照抄3月份的資產(chǎn)表，利潤(rùn)表年招的話照抄2022年的12月1號(hào)到12月30資產(chǎn)年報(bào)的數(shù)據(jù)嗎
東老師 
2023 02/27 09:16
利潤(rùn)表也是截止到三月份的。
84785010
2023 02/27 09:19
我現(xiàn)在如果把2023年的1月1~12月31號(hào)的財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表上去照抄的話，因?yàn)槲业睦麧?rùn)表上面有一個(gè)營(yíng)業(yè)及附加是負(fù)數(shù)，它顯示黃色字體不能申報(bào)
東老師
2023 02/27 09:20
這個(gè)什么原因是負(fù)數(shù)呢？
84785010
2023 02/27 09:25
這個(gè)是因?yàn)槲疫@個(gè)增值稅有一個(gè)留抵，-1845.76
東老師
2023 02/27 09:25
留底不應(yīng)該體現(xiàn)到稅金及附加里面
84785010
2023 02/27 09:29
那我這分錄寫(xiě)錯(cuò)了嗎？那應(yīng)該寫(xiě)在哪里？我這表是這樣子的
東老師
2023 02/27 09:30
留底退稅是這么做賬的
84785010
2023 02/27 14:38
老師你好，那這個(gè)留抵的話我不想退了，但是他要跟增值稅的主表的數(shù)據(jù)要一致的話，那我這個(gè)分錄該怎么做？
東老師
2023 02/27 14:39
抱歉，這個(gè)就不太會(huì)做了呢
84785010
2023 02/27 14:39
這個(gè)是我增值稅的主表的數(shù)字碼，就是有一個(gè)留抵1847.76，我的應(yīng)交稅費(fèi)，這里的話是要有一個(gè)-1847.76嗎？，我的增值稅所有的稅費(fèi)都全部交完了，公司注銷(xiāo)
東老師
2023 02/27 14:40
抱歉，這個(gè)就不太會(huì)做了呢
84785010
2023 02/27 15:08
好的，謝謝老師
東老師
2023 02/27 15:08
不客氣，這個(gè)沒(méi)有幫到您
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