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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們工廠(chǎng)去年找供應(yīng)商購(gòu)買(mǎi)了一批材料，貨款26580元，貨款已付，貨已收到，但是后面聯(lián)系不到他開(kāi)票了，他公司已經(jīng)不存在，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么處理？？？
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當(dāng)時(shí)你做的是預(yù)付賬款嗎？如果是的話(huà)，接原材料代預(yù)付賬款，26580，沒(méi)有發(fā)票的可以正常做，你這個(gè)是什么時(shí)間銷(xiāo)售出去的？
2023 02/24 08:58
84785042 
2023 02/24 09:39
當(dāng)時(shí)做的預(yù)付，原材料已在22年做成成品出貨，現(xiàn)在無(wú)發(fā)票，沖不了預(yù)付？如果直接沖那么是不是要補(bǔ)叫增值稅，附加稅，企業(yè)所得稅？？？
84785042
2023 02/24 09:40
還是說(shuō)我們本來(lái)就是真實(shí)業(yè)務(wù)，合同，銀行匯款，都有證據(jù)的，可以不用補(bǔ)交稅款，如果不用補(bǔ)交那么怎么處理？？？
郭老師 
2023 02/24 09:43
借原材料，貸預(yù)付賬款，屆
借以前年度損益調(diào)整代原材料
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整。
郭老師
2023 02/24 09:43
上面的賬務(wù)處理、匯算清繳不需要調(diào)整的。
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