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老師，收到一張運輸費發(fā)票，個人代開的，其實是材料的，開具了運輸費發(fā)票，運輸費發(fā)票金額和那個項目比對，金額太多了，怎樣操作沒有風險呢，他不愿意去稅局換開發(fā)票了
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你好重開正確的沒有風險?
2023 02/23 16:30
84784953 
2023 02/23 16:33
可他不去開具發(fā)票呢，而且涉及到補稅
84784953
2023 02/23 16:33
之前開具的是運輸費發(fā)票，現(xiàn)在要開具材料費發(fā)票
玲老師 
2023 02/23 16:40
你好 作廢錯的 重開正確的 不然沒有好辦法?
84784953
2023 02/23 16:45
還是我把他當成無發(fā)票支出的做賬，
84784953
2023 02/23 16:46
后面附發(fā)票，寫分錄做成無發(fā)票支出
84784953
2023 02/23 16:48
會涉及到補稅嗎，去年的業(yè)務(wù)，運輸費換材料費發(fā)票
玲老師
2023 02/23 17:40
。無票支出匯算清繳需要納稅調(diào)整
無票支出，那后面錯誤發(fā)票也不用。
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