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實(shí)務(wù)
問題已解決
因?yàn)槟瓿跷捶峙淅麧櫞嬖谡{(diào)整，然后導(dǎo)致今年的期末未分配利潤減掉期初未分配利潤不等于凈利潤，這樣的話，我所有者權(quán)益變動表就不知道怎么填數(shù)了，就會差那個數(shù)
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您好
請問是有前期差錯更正 所以調(diào)整了年初未分配利潤？
2023 02/23 14:38
84784969 
2023 02/23 14:40
去年期末做了審計(jì)調(diào)整，今年期初的數(shù)再接著上年的審計(jì)調(diào)整數(shù)，今年的期末所有者權(quán)益就差了
bamboo老師 
2023 02/23 14:41
填前期差錯更正這個欄次
84784969
2023 02/23 14:46
老師，我是審計(jì)，給客戶做了去年的審計(jì)調(diào)整，然后客戶也沒有調(diào)整做賬，今年給客戶審計(jì)，就出現(xiàn)了這個問題。
bamboo老師
2023 02/23 14:47
客戶也沒有調(diào)整做賬? 直接調(diào)整的期初未分配利潤金額？
84784969
2023 02/23 14:51
就是今年照抄去年的調(diào)整分錄，然后損益類科目直接換成了未分配利潤
bamboo老師
2023 02/23 14:54
那就選擇所有者權(quán)益變動表的?前期差錯更正這個欄次 不然不好填啊
84784969
2023 02/23 15:01
我這個審計(jì)軟件只能調(diào)整對應(yīng)到資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表，所有者權(quán)益的表并沒有看到，那我可以直接試著從資產(chǎn)負(fù)債、利潤表、現(xiàn)金這些表哪些科目調(diào)整一下呢
bamboo老師
2023 02/23 15:04
損益類科目直接換成了未分配利潤??
那損益類科目是調(diào)整了哪些？管理費(fèi)用？財務(wù)費(fèi)用？銷售費(fèi)用？
84784969
2023 02/23 15:08
去年的調(diào)整分錄，重復(fù)記賬沖減主營業(yè)務(wù)收入、補(bǔ)計(jì)提折舊增加管理費(fèi)用、補(bǔ)計(jì)提城建稅、印花稅對應(yīng)稅金及附加
bamboo老師
2023 02/23 15:13
那您對應(yīng)的利潤表也調(diào)整這些項(xiàng)目
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